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570 bundesamt für landestopografie
erlöse und Kosten
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
200
Fortsetzung
Staatsrechnung band 2b | 2008
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2008
Mio. CHF 2007 2008 2008 absolut %
Erlöse 34,1 33,4 31,1 -2,3 -6,9
Kosten 45,9 40,5 44,8 4,3 10,6
Saldo 11,8 7,1 13,7
Kostendeckungsgrad 74 % 82 % 69 %
bemerkungen
Durch die Zusammenlegung von Produktgruppen ab 2008
ist die Vergleichbarkeit mit den Vorjahren eingeschränkt: Als
Richtgrösse wurden Vergleichswerte aus der Rechnung 2007
der neuen Produktgruppe Landesaufnahme errechnet, welche
die bisherigen Werte der früheren, ehemals eigenständigen Produktgruppen
Geodäsie, Topografie und Kartografie umfassen.
Die Erlöse von 31,1 Millionen liegen 2,3 Millionen tiefer als im
Voranschlag 2008 geplant. Der Erlösrückgang ist auf den Rückgang
kalkulatorischer armasuisse-interner Verrechnungen
sowohl im Vergleich zum Voranschlag als auch zum Vorjahresergebnis
zurückzuführen. Diese werden nur in der Betriebsbuchhaltung,
nicht aber in der Staatsrechnung eingerechnet. Die
Zielsetzung bezüglich Erlösen aus Verkäufen/Dienstleistungen
an Dritte wurde mit 15,5 Millionen erreicht. Bei den Erlösen aus
bundesinterner Leistungsverrechnung konnte das Vorjahresergebnis
gehalten werden, gegenüber den in der Planungsphase
vereinbarten Leistungsbezügen ergab sich jedoch eine Kreditausnutzung
von lediglich 80 Prozent. Bundeskunden haben
zwar in der Planungsphase Leistungsbezüge bei swisstopo mittels
SLA vereinbart, diese jedoch im Rechnungsjahr nur zum Teil
realisiert.
Die Kosten der neu gebildeten Produktgruppe liegen 4,3 Millionen
über dem Voranschlag 2008. Die höheren Kosten ergaben
sich durch die Aufstockung des Personals (swisstopo-intern
finanziert), wegen zusätzlichen Abschreibungskosten als Folge
grosser Investitionen in den Vorjahren (z.B. für die digitale Luftbildkamera)
sowie als Folge der Produktionsumstellung auf das
Topografische Landschaftsmodell mit einem höheren Einsatz
von Betriebsmitteln. Nicht im Voranschlag 2008 enthalten sind
die Sofortmassnahmen im Bereich Archiv (Restaurationsarbeiten
zur Sicherstellung der nachhaltigen Verfügbarkeit der Luftbilder)
sowie der hohe Bedarf an Speicherkapazität für die neuen
digitalen Luftbilder. Diese dringenden Anforderungen wurden
zum grössten Teil aus den allgemeinen Reserven finanziert
(0,6 Mio.). Gegenüber dem Vorjahr liegen die Kosten 1,1 Millionen
tiefer, da durch die Neubildung der Produktgruppe zum
Planungszeitpunkt noch keine Plan-Umlagewerte der Gemeinkosten
vorlagen.
Der Kostendeckungsgrad der gesamten Produktgruppe liegt bei
69 Prozent. Als Folge wegfallender kalkulatorischer Erlöse innerhalb
armasuisse und ausserordentlicher Storage- und Restaurationskosten
für den Erhalt der Luftbilder war der Kostendeckungsgrad
beim Produkt Topografie mit 66 Prozent deutlich tiefer als
im Vorjahr (85 %), während bei den beiden andern Produkten
Geodäsie mit 21 Prozent (+3 %) und Kartografie mit 89 Prozent
(+6%) eine Steigerung zu verzeichnen ist.