2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
325 Staatssekretariat für bildung und fors<strong>ch</strong>ung<br />
Fortsetzung<br />
Übriger betriebsaufwand<br />
A2119.0001 1 127 223<br />
Der übrige Betriebsaufwand beinhaltet: Posttaxen, Kopiergebühren,<br />
Spesenents<strong>ch</strong>ädigungen für Dienstreisen im In- und<br />
Ausland, Repräsentationsspesen und Überna<strong>ch</strong>tungskosten.<br />
• Miet Übr. Sa<strong>ch</strong>g. o. HW, inkl. Leas.geräte/Leihfzg. fw 1 356<br />
• Post- und Versandspesen fw 105 204<br />
• Transporte und Betriebsstoffe fw 10 793<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften fw 23 740<br />
• Externe Dienstleistungen fw 85 643<br />
• Effektive Spesen fw 439 478<br />
• Paus<strong>ch</strong>alspesen fw 28 267<br />
• Debitorenverluste fw 30 050<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 36 010<br />
• Ni<strong>ch</strong>t aktivierbare Sa<strong>ch</strong>güter (o. HW) LV 4 202<br />
• Transporte und Betriebsstoffe LV 6 465<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften LV 184 738<br />
• Dienstleistungen LV 171 277<br />
Der Minderaufwand gegenüber dem Vorans<strong>ch</strong>lag im finanzierungswirksamen<br />
Anteil (0,2 Mio.) entstand aufgrund des Rückgangs<br />
des Brief- und Paketvolumens, weniger Ans<strong>ch</strong>affungen<br />
im Berei<strong>ch</strong> Bürobedarf/Druckereierzeugnisse sowie geringerer<br />
Reisetätigkeit. Demgegenüber sind ni<strong>ch</strong>t budgetierte Debitorenverluste<br />
(hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> Gebühren Maturitätsprüfungen)<br />
sowie höhere Aufwendungen im Berei<strong>ch</strong> der Übersetzungen<br />
zu verzei<strong>ch</strong>nen. Der Minderaufwand im Leistungsverre<strong>ch</strong>nungsberei<strong>ch</strong><br />
(0,3 Mio.) entstand hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> im Berei<strong>ch</strong><br />
der Transport- und Betriebskosten sowie Bürobedarf/Druckereierzeugnisse.<br />
Die in der Re<strong>ch</strong>nung 2007 aufgeführten Komponenten wie Spesen<br />
und sonstiger Betriebsaufwand für die Finanzierung der<br />
Betriebskosten der S<strong>ch</strong>weizer Häuser und von Projekten des Aussennetzes<br />
(S<strong>ch</strong>weizer Häuser und Wissens<strong>ch</strong>aftsrätInnen im<br />
Ausland) sind neu im Kredit A2119.0002 übriger Betriebsaufwand<br />
aufgeführt. Deshalb ist gegenüber der Re<strong>ch</strong>nung 2007 ein<br />
Minderaufwand von 2,9 Millionen zu verzei<strong>ch</strong>nen.<br />
Verwaltung international<br />
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge<br />
A2100.0002 3 137 818<br />
Personalkosten der versetzbaren sowie lokalen Angestellten im<br />
Ausland (Wissens<strong>ch</strong>aftsräte, Direktoren der S<strong>ch</strong>weizer Häuser,<br />
lokales <strong>admin</strong>istratives Personal).<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 3 137 818<br />
Gegenüber dem Vorjahr sind Mehraufwendungen zu verzei<strong>ch</strong>nen<br />
(1,5 Mio.). Grund ist der Ausbau des Aussennetzes ab 2008<br />
und dadur<strong>ch</strong> bedingte zusätzli<strong>ch</strong>e Anstellungen an den neuen<br />
Standorten in Shanghai, New Delhi, Bangalore sowie die Übernahme<br />
einer Stelle in Beijing dur<strong>ch</strong> das SBF.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
03 Departement des Innern<br />
raummiete<br />
A2113.0002 1 131 343<br />
Mietzinse, Nebenkosten und Infrastruktur für Auslandvertretungen<br />
(S<strong>ch</strong>weizer Häuser im Ausland).<br />
• Mieten und Pa<strong>ch</strong>ten Liegens<strong>ch</strong>aften fw 1 131 343<br />
mit folgender Aufteilung:<br />
• Mieten Liegens<strong>ch</strong>aften 702 758<br />
• Infrastruktur 428 585<br />
Für den Berei<strong>ch</strong> Mieten/Infrastruktur wurde 2008 ein Na<strong>ch</strong>tragskredit<br />
gespro<strong>ch</strong>en (0,1 Mio.). Gegenüber dem Vorjahr sind Mehraufwendungen<br />
zu verzei<strong>ch</strong>nen (1,5 Mio.). Grund ist der Ausbau<br />
des Aussennetzes ab 2008 (insbesondere die Raummieten für die<br />
neuen Standorte New Delhi, Shanghai und Bangalore).<br />
beratungsaufwand<br />
A2115.0002 97 609<br />
Expertenaufträge für Führungs-, Organisations- und Kommunikationsinstrumente<br />
(Projekt- und Qualitätssi<strong>ch</strong>erung, Controlling)<br />
im Aussennetz.<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 97 609<br />
Übriger betriebsaufwand<br />
A2119.0002 2 377 128<br />
Der übrige Betriebsaufwand beinhaltet: Posttaxen, Kopiergebühren,<br />
Spesenents<strong>ch</strong>ädigungen für Dienstreisen im In- und Ausland,<br />
Repräsentationsspesen und Überna<strong>ch</strong>tungskosten sowie<br />
die Finanzierung der Betriebskosten der S<strong>ch</strong>weizer Häuser und<br />
von Projekten des Aussennetzes (S<strong>ch</strong>weizer Häuser und Wissens<strong>ch</strong>aftsräte<br />
im Ausland).<br />
• Effektive Spesen fw 984 202<br />
• Paus<strong>ch</strong>alspesen fw 250 431<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 1 142 495<br />
Im Verglei<strong>ch</strong> zum Vorans<strong>ch</strong>lag sind Minderaufwendungen<br />
(0,3 Mio.) zu verzei<strong>ch</strong>nen. Bei den effektiven Spesen sind aufgrund<br />
höherer Versetzungskosten gegenüber dem Vorans<strong>ch</strong>lag<br />
Mehraufwendungen (0,3 Mio.) entstanden. Demgegenüber<br />
resultierten beim sonstigen Betriebsaufwand Minderaufwendungen<br />
(0,6 Mio.): Vers<strong>ch</strong>iedene geplante Projekte (z.B. Eröffnung<br />
swissnex Bangalore, Veranstaltungen zur Eröffnung von<br />
swissnex Shanghai, vers<strong>ch</strong>obene Einweihung 2. Stock von swissnex<br />
Boston, NEAT Ausstellung) konnten im Beri<strong>ch</strong>tsjahr ni<strong>ch</strong>t<br />
realisiert werden. Zudem haben zahlrei<strong>ch</strong>e Stellenwe<strong>ch</strong>sel im<br />
Aussennetz dazu geführt, dass die neuen Wissens<strong>ch</strong>afts- und<br />
Te<strong>ch</strong>nologierät/innen ihre Aktivitäten in Form von Projekten<br />
im Beri<strong>ch</strong>tsjahr no<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t voll entfalten konnten.<br />
bildung<br />
bildung national<br />
ho<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>ulförderung grundbeiträge<br />
A2310.0184 524 894 790<br />
Universitätsförderungsgesetz vom 8.10.1999 (UFG, SR 414.20),<br />
Art. 14–17; V vom 13.3.2000 zum Universitätsförderungsgesetz<br />
(UFV, SR 414.201), Art. 6 ff.<br />
95<br />
03
Change language