2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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600 generalsekretariat efd<br />
Fortsetzung<br />
investitionsre<strong>ch</strong>nung<br />
Ausgaben<br />
Sa<strong>ch</strong>- und immaterielle Anlagen, Vorräte<br />
A4100.0001 7 658 548<br />
Informatikentwicklung und Beratung für Informatikprojekte<br />
EFD und Informatikstrategieorgan Bund (ISB), insbesondere<br />
für eGovernment (Aufbau Ges<strong>ch</strong>äftsstelle und Service orientierter<br />
Ar<strong>ch</strong>itekturen SOA), bundesweite Ar<strong>ch</strong>itekturen in den<br />
Berei<strong>ch</strong>en betriebswirts<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>er Software und Netze, Aktualisierungen<br />
von Methoden und Software sowie Bereitstellung<br />
zusätzli<strong>ch</strong>er Instrumente im Re<strong>ch</strong>nungswesen und in der Personal<strong>admin</strong>istration.<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 21 835<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen fw 2 709 331<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 43 669<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 371<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften fw 1 015<br />
• Externe Dienstleistungen fw 102 112<br />
• Effektive Spesen fw 5 910<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 79 954<br />
• Ausbildung LV 8 900<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 311 634<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen LV 4 373 817<br />
Minderaufwand von 6,5 Millionen (4,4 Mio. fw und 2,1 Mio.<br />
LV) bei vers<strong>ch</strong>iedenen Informatikprojekten bedingt dur<strong>ch</strong> Verzi<strong>ch</strong>t,<br />
Redimensionierungen oder Verzögerungen (insbesondere<br />
1,7 Mio. dur<strong>ch</strong> Verzögerungen bei der Migration Fa<strong>ch</strong>anwendungen<br />
VOS+; 1,4 Mio. beim strategis<strong>ch</strong>en Bes<strong>ch</strong>affungscontrolling;<br />
1,4 Mio. Ausbau Basiskomponenten SOA Bund;<br />
0,5 Mio. HR-Online Projekt des EPA; 0,3 Mio. bei der Erweiterung<br />
der Integralen Si<strong>ch</strong>erheit, der länderübergreifenden<br />
Zusammenarbeit und Sensibilisierungskampagne im Si<strong>ch</strong>erheitsberei<strong>ch</strong>;<br />
0,2 Mio. Aufbau Ges<strong>ch</strong>äftsstelle eGovernment Programm<br />
S<strong>ch</strong>weiz; 0,2 Mio. te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>e Umsetzung Shared Service<br />
Center EFD; 0,15 Mio. Netzwerkstrategie Bund).<br />
iKt-wa<strong>ch</strong>stum bund<br />
A4100.0110 –<br />
BRB vom 25.6.2003.<br />
Globalkredit gemäss Finanzhaushaltverordnung vom 5.4.2006<br />
(SR 611.01) Art. 20, Abs. 3, für IKT-Vorhaben der Departemente<br />
und Dienststellen. Zuteilung der Mittel an die Departemente<br />
und Dienststellen dur<strong>ch</strong> den Informatikrat Bund (IRB). Die<br />
zugeteilten Mittel werden im Haushaltsjahr an die begünstigten<br />
Dienststellen abgetreten.<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw –<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
206<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
06 Finanzdepartement<br />
iKt-investitionen infrastruktur<br />
A4100.0111 4 937 011<br />
Globalkredit gemäss Finanzhaushaltverordnung vom 5.4.2006<br />
(SR 611.01) Art. 20, Abs. 3. Investitionen in die bundesweite<br />
Informatik- und Telekommunikations-Infrastruktur. Programm<br />
Büroautomation Bund.<br />
• SW-Informatik fw 2 954<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen fw 547 134<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 2 146<br />
• Ausbildung LV 789 511<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen LV 3 595 267<br />
Minderaufwand von 1,5 Millionen fw dur<strong>ch</strong> Verzögerungen bei<br />
der Migration Fa<strong>ch</strong>anwendungen im Programm Büroautomation<br />
Bund.<br />
<strong>Verwaltungseinheiten</strong>übergreifender Verpfli<strong>ch</strong>tungskredit Programm<br />
Büroautomation Bund (BA-Bund) (BB vom 19.12.2007),<br />
V0150.00, siehe Band 2A, Ziffer 9.<br />
informatikreserve bund<br />
A4100.0119 –<br />
V vom 26.9.2003 über die Informatik und Telekommunikation<br />
in der Bundesverwaltung (BinfV; SR 172.010.58).<br />
Globalkredit gemäss Finanzhaushaltverordnung vom 5.4.2006<br />
(SR 611.01) Art. 20, Abs. 3.<br />
Finanzierung von unvorhergesehenen Projekten sämtli<strong>ch</strong>er<br />
Departemente. Ents<strong>ch</strong>eid über die Abtretungen der Mittel dur<strong>ch</strong><br />
den Informatikrat Bund (IRB). Die zugeteilten Mittel werden im<br />
Haushaltsjahr an die begünstigten Dienststellen abgetreten.<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw –<br />
informatikreserve efd<br />
A4100.0120 –<br />
Globalkredit gemäss Finanzhaushaltverordnung vom 5.4.2006<br />
(SR 611.01) Art. 20, Abs. 3.<br />
Finanzierung von unvorhergesehenen Projekten des EFD. Die<br />
zugeteilten Mittel werden im Haushaltsjahr an die begünstigten<br />
Dienststellen abgetreten.<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw –<br />
iKt-investitionen <strong>Verwaltungseinheiten</strong> efd<br />
A4100.0127 –<br />
Globalkredit gemäss Finanzhaushaltverordnung vom 5.4.2006<br />
(SR 611.01) Art. 20, Abs. 3.<br />
Mittel für Projekte des EFD, bei wel<strong>ch</strong>en bei der Budgetierung das<br />
Sourcing und der Investitionsanteil no<strong>ch</strong> ni<strong>ch</strong>t geklärt waren.<br />
Die eingestellten Mittel werden im Haushaltsjahr vollumfängli<strong>ch</strong><br />
an die Dienststellen abgetreten.<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw –
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