2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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620 bundesamt für bauten und logistik<br />
Fortsetzung<br />
• Informatik Betrieb/Wartung nf -645 600<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 13 305 502<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen LV 1 006 798<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 1 861 987<br />
Unterhalt, Miete und Wartung von Systemen, SW-Lizenzgebühren<br />
und Verbrau<strong>ch</strong>smaterialien für Re<strong>ch</strong>enzentren- und Ni<strong>ch</strong>tre<strong>ch</strong>enzentren-Verarbeitung.<br />
Dienstleistung für den IT-Betrieb<br />
und die Telekommunikation im BBL.<br />
Diese Position enthält sowohl die über das BIT bezogenen Leistungen<br />
für das ganze BBL (Leistungsverre<strong>ch</strong>nung) als au<strong>ch</strong> die<br />
Kosten für das Media Center Bund (MCB).<br />
Wesentli<strong>ch</strong>e Projekte (Na<strong>ch</strong>folgeprojekte NRM, Katastrophenvorsorge<br />
[KAVOR], Umstellung Releasewe<strong>ch</strong>sel SAP RE-FX)<br />
konnten ni<strong>ch</strong>t wie geplant lanciert werden, sodass 3,6 Millionen<br />
ni<strong>ch</strong>t beanspru<strong>ch</strong>t wurden. Dies hatte au<strong>ch</strong> Auswirkungen<br />
auf den Leistungsbezug bei internen Stellen (BIT), der um rund<br />
1,4 Millionen geringer ausfiel.<br />
beratungsaufwand<br />
A2115.0001 2 644 817<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 2 636 351<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand nf 8 466<br />
Die Unters<strong>ch</strong>reitung von knapp 260 000 Franken ist hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong><br />
auf einen Minderbedarf an externen Leistungen im S<strong>ch</strong>weizerhaus<br />
Milano zurückzuführen.<br />
Übriger betriebsaufwand<br />
A2119.0001 10 174 505<br />
• Post- und Versandspesen fw 6 376 762<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er,<br />
Zeits<strong>ch</strong>riften fw 2 064 735<br />
• Effektive Spesen fw 877 512<br />
• Paus<strong>ch</strong>alspesen fw 154 674<br />
• Debitorenverluste fw 36 602<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 2 202 988<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er,<br />
Zeits<strong>ch</strong>riften nf -1 463 797<br />
• Übriger Material-/Warenaufwand nf 381 301<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand nf -486 740<br />
• Dienstleistungen LV 30 468<br />
Eigenbedarf des BBL im Berei<strong>ch</strong> Bürote<strong>ch</strong>nik, Büromaterial, Publikationen;<br />
übrige Betriebsaufwände (z.B. Fa<strong>ch</strong>literatur), Posttaxen<br />
(u.a. Versand Ausweiss<strong>ch</strong>riften), Reisespesen und sonstige<br />
Spesen sowie Kosten für Repräsentationstransporte.<br />
Ursa<strong>ch</strong>e für den Minderaufwand gegenüber dem Budget (2,4<br />
Mio.) sind hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> die Posttaxen, die vorwiegend dur<strong>ch</strong><br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
258<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
06 Finanzdepartement<br />
die Abnahme in den Verkäufen von Ausweiss<strong>ch</strong>riften und dem<br />
Rückgang des allgemeinen Postverkehrs beeinflusst sind.<br />
Abs<strong>ch</strong>reibungen Verwaltungsvermögen<br />
A2180.0001 158 855 123<br />
• Übertragung Grundstücke/Gebäude/Mobilien fw -2 335 365<br />
• Abs<strong>ch</strong>reibungen Gebäude nf 121 274 218<br />
• Verlust aus Anlagenabgang ohne Erlös<br />
Liegens<strong>ch</strong>aften nf 36 102 171<br />
• Abs<strong>ch</strong>reibungen Mobilien nf 3 694 516<br />
• Abs<strong>ch</strong>reibungen Informatik nf 119 583<br />
Abs<strong>ch</strong>reibungen der Sa<strong>ch</strong>anlagen und Immobilien des BBL. Im<br />
Rahmen der Bereinigung des Immobilien-Portfolios mussten<br />
einige Liegens<strong>ch</strong>aften, die ni<strong>ch</strong>t dem Bundesvermögen zuzuordnen<br />
sind, ausges<strong>ch</strong>ieden werden. Dies stellt einen Anlagenabgang<br />
ohne Erlös dar. Diese ni<strong>ch</strong>t vorgesehenen Korrekturen<br />
führten zu einer Kreditübers<strong>ch</strong>reitung von rund 3,1 Millionen.<br />
Abs<strong>ch</strong>reibungen eth-berei<strong>ch</strong><br />
A2180.0102 157 044 372<br />
• Abs<strong>ch</strong>reibungen Gebäude nf 157 044 372<br />
Geringere Aktivierungen auf dem Anlagevermögen führten zu<br />
einem um 5,6 Millionen unter dem Budget liegenden Abs<strong>ch</strong>reibungsbedarf.<br />
einlage rückstellungen Prozessrisiken und Übriges<br />
A2190.0020 887 692<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand nf 887 692<br />
Die Neubewertung der Risiken bedingte eine Erhöhung der<br />
Rückstellungen zum Jahresende.<br />
einlage rückstellungen liegens<strong>ch</strong>aften<br />
A2190.0030 900 000<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand nf 900 000<br />
Die Neubewertung der Risiken (Erdbebensi<strong>ch</strong>erheit) bedingte<br />
eine Erhöhung der Rückstellungen zum Jahresende.<br />
einlage rückstellungen liegens<strong>ch</strong>aften eth<br />
A2190.0031 200 000<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand nf 200 000<br />
Die Neubewertung der Risiken bedingte eine Erhöhung der<br />
Rückstellungen zum Jahresende.<br />
investitionsre<strong>ch</strong>nung<br />
einnahmen<br />
erlös aus grundstücken<br />
E3100.0101 5 406 824<br />
• Veräusserung Liegens<strong>ch</strong>aften fw 5 406 824<br />
Verkauf diverser Grundstücke und Liegens<strong>ch</strong>aften im In- und<br />
Ausland. Diese Verkäufe erfolgen im Rahmen der Optimierung<br />
des zivilen Immobilienbestandes des Bundes. Vor allem dur<strong>ch</strong><br />
die Verzögerung beim Verkauf einer Liegens<strong>ch</strong>aft in St. Gallen<br />
wurde der Planwert 2008 ni<strong>ch</strong>t errei<strong>ch</strong>t.
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