2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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719 nationalgestüt Aven<strong>ch</strong>es<br />
Das Nationalgestüt wird seit 2000 na<strong>ch</strong> den Grundsätzen von<br />
FLAG geführt. Der aktuelle Leistungsauftrag wurde vom Bundesrat<br />
für die Periode 2008–2011 erteilt; die Genehmigung des Leistungsauftrages<br />
2008–2011 erfolgte Ende 2007 dur<strong>ch</strong> den Bundesrat.<br />
erfolgsre<strong>ch</strong>nung<br />
globalbudget<br />
funktionsertrag<br />
E5100.0001 2 488 013<br />
• fw 1 851 722<br />
• nf 636 291<br />
Gegenüber dem Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 erhöhen si<strong>ch</strong> die ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksamen<br />
Erträge (nf) um 0,636 Millionen. Dies ist<br />
darauf zurückzuführen, dass die in der Re<strong>ch</strong>nung 2008 vereinnahmte<br />
Auflösung von Rückstellungen für Ferien- und Gleitzeitguthaben<br />
ni<strong>ch</strong>t budgetiert wurde.<br />
funktionsaufwand<br />
A6100.0001 8 260 130<br />
• fw 7 226 706<br />
• nf 266 200<br />
• LV 767 224<br />
Gegenüber dem Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 ergibt si<strong>ch</strong> bei den finanzierungswirksamen<br />
Aufwänden (fw) nur eine geringfügige Erhöhung.<br />
Die Leistungsverre<strong>ch</strong>nungen (LV) reduzieren si<strong>ch</strong> im Verglei<strong>ch</strong><br />
zum Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 um 0,016 Millionen. Dies ist die Folge<br />
von tieferen Bezügen vom Leistungserbringer LBA (Instandstellung<br />
von Material).<br />
Die planmässigen Abs<strong>ch</strong>reibungen (nf) reduzieren si<strong>ch</strong> im Verglei<strong>ch</strong><br />
zum Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 um 0,154 Millionen, was auf einen<br />
geringeren Abs<strong>ch</strong>reibungsbedarf zurückzuführen ist.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
investitionsre<strong>ch</strong>nung<br />
globalbudget<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
07 Volkswirts<strong>ch</strong>aftsdepartement<br />
investitionseinnahmen (Veräusserung<br />
Sa<strong>ch</strong>- und immaterielle Anlagen)<br />
E7100.0001 2 047<br />
• fw 2 047<br />
Ni<strong>ch</strong>t budgetierte Mehreinnahmen aus Pferdeverkäufen von in<br />
der Anlagebu<strong>ch</strong>haltung aktivierten Pferden.<br />
investitionsausgaben (Sa<strong>ch</strong>- und<br />
immaterielle Anlagen, Vorräte)<br />
A8100.0001 164 433<br />
• fw 164 433<br />
Im Verglei<strong>ch</strong> zum Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 erfahren die Investitionen<br />
eine Reduktion um 0,056 Millionen. Dies ist darauf zurückzuführen,<br />
dass die Bes<strong>ch</strong>affung eines geplanten Fahrzeuges und<br />
einer Rau- und Kraftfutterstation – wie dies unter der Bildung<br />
der zweckgebunden Reserve ausgewiesen ist – ni<strong>ch</strong>t mehr im<br />
Jahr 2008 realisiert werden konnte.<br />
reserven<br />
• Bildung zweckgebundene Reserven 55 500<br />
• Verwendung zweckgebundene Reserven 24 107<br />
Bei der Bildung der zweckgebundenen Reserven handelt es si<strong>ch</strong><br />
um Reserven für Bes<strong>ch</strong>affungen, eines VW Caddy (30 500 Fr.)<br />
sowie einer Rau- und Kraftfutterstation (25 000 Fr.), die infolge<br />
Lieferverzögerungen ni<strong>ch</strong>t realisiert werden konnten.<br />
Eine zweckgebundene Reserve wurde in den Re<strong>ch</strong>nungsjahren<br />
2007 und 2008 für Massnahmen verwendet, die auf die Einführung<br />
des CD-Bund zurückzuführen sind (Bes<strong>ch</strong>riften von Jacken<br />
für Uniformen, Fahnen und Publikationen).<br />
Es wurden keine allgemeinen Reserven gebildet oder verwendet.<br />
Allgemeine und zweckgebundene Reserven FLAG, siehe Band I,<br />
Ziffer 8, Anhang 2.<br />
301<br />
07
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