2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
307 S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>e nationalbibliothek<br />
erfolgsre<strong>ch</strong>nung<br />
globalbudget<br />
funktionsertrag<br />
E5100.0001 342 220<br />
Der Funktionsertrag wird hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> den Ertrag aus<br />
Gebühren und Taxen, den Verkauf von Dubletten und dur<strong>ch</strong><br />
Eintritte ins Centre Dürrenmatt Neu<strong>ch</strong>âtel (CDN) generiert.<br />
• fw 342 220<br />
Der im Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 genehmigte Funktionsertrag konnte<br />
knapp errei<strong>ch</strong>t werden. Gegenüber der Re<strong>ch</strong>nung 2007 konnten<br />
sowohl die Erträge im CDN und aus dem Verkauf von Dubletten<br />
gesteigert werden.<br />
funktionsaufwand<br />
A6100.0001 31 985 889<br />
• fw 20 765 385<br />
• nf -299 834<br />
• LV 11 520 338<br />
Im Funktionsaufwand 2008 sind Abtretungen des EPA für die<br />
Reallohnerhöhung, den Teuerungsausglei<strong>ch</strong> sowie die berufli<strong>ch</strong>e<br />
Integration von Praktikantinnen und Praktikanten und Lernenden<br />
im Umfang von rund 0,5 Millionen enthalten.<br />
Im Verglei<strong>ch</strong> zum Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 weist die Re<strong>ch</strong>nung 2008<br />
Minderaufwendungen in der Höhe von rund 0,6 Millionen aus.<br />
Die Abwei<strong>ch</strong>ung erklärt si<strong>ch</strong> hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> dur<strong>ch</strong> die Verzögerungen<br />
in den Projekten «e-Helvetica» und «digitale Bibliothek»<br />
und den daraus resultierenden Kreditresten im Umfang<br />
von rund 1 Million (s. au<strong>ch</strong> unten, Investitionsre<strong>ch</strong>nung, Bildung<br />
von zweckgebundenen Reserven). Während dem Beri<strong>ch</strong>tsjahr<br />
wurden sodann erfolgswirksam Reserven im Umfang von<br />
0,3 Millionen aufgelöst.<br />
Zudem sind die Personalaufwendungen dur<strong>ch</strong> die Anstellung<br />
von jüngeren Mitarbeitenden mit entspre<strong>ch</strong>end tieferen Lohneinstufungen<br />
tiefer ausgefallen als geplant.<br />
Ferner wurden im Beri<strong>ch</strong>tsjahr 2008 Mehraufwendungen im<br />
LV-Berei<strong>ch</strong> von 0,1 Millionen, bedingt dur<strong>ch</strong> einen höheren<br />
Leistungsbezug beim BIT, finanzwirksam kompensiert.<br />
Im 2008 konnte eine Auflösung der Rückstellung für ni<strong>ch</strong>t bezogene<br />
Ferien-, Überzeit- und andere Zeitguthaben des Personals<br />
von 0,3 Millionen realisiert werden. Werden in früheren Jahren<br />
aufgelaufene Ferien-, Überzeit- und andere Zeitguthaben bezogen,<br />
sind die dafür gebildeten Rückstellungen aufzulösen. Insgesamt<br />
belaufen si<strong>ch</strong> die Rückstellungen der NB in diesem Berei<strong>ch</strong><br />
no<strong>ch</strong> auf 1,1 Millionen.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
66<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
03 Departement des Innern<br />
Ferner wurde unterjährig eine Kreditvers<strong>ch</strong>iebung vom Funktionsaufwand<br />
auf den Kredit A8100.0001 Sa<strong>ch</strong>- und immaterielle<br />
Anlagen, Vorräte vorgenommen.<br />
In den finanzwirksamen Aufwendungen ist 1 Million für die<br />
Massenentsäuerung von Bibliotheksgut aufgrund eines Leistungsvertrages<br />
2001–2010 mit der Nitro<strong>ch</strong>emie Wimmis AG<br />
enthalten.<br />
Verpfli<strong>ch</strong>tungskredit Entsäuerung von Ar<strong>ch</strong>ivalien und Bibliotheksmaterial<br />
2006–2010 (BB vom 15.12.2005), V0110.00, siehe<br />
Band 2A, Ziffer 9.<br />
Aufwandkredite ausserhalb des globalbudgets<br />
nationalphonothek<br />
A6210.0144 1 300 000<br />
BG vom 18.12.1992 über die S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>e Nationalbibliothek<br />
(SLBG; SR 432.21), Art. 12.<br />
Beitrag an die Betriebskosten der S<strong>ch</strong>weiz. Nationalphonothek<br />
zur Finanzierung ihrer Massnahmen zur Ers<strong>ch</strong>liessung, Erhaltung<br />
und Ar<strong>ch</strong>ivierung des nationalen Tonträgerkulturgutes.<br />
• Übrige Beiträge an Dritte fw 1 300 000<br />
investitionsre<strong>ch</strong>nung<br />
globalbudget<br />
investitionsausgaben (Sa<strong>ch</strong>- und<br />
immaterielle Anlagen, Vorräte)<br />
A8100.0001 7 068<br />
• fw 7 068<br />
Im Beri<strong>ch</strong>tsjahr 2008 musste eine Kreditvers<strong>ch</strong>iebung von 7500<br />
Franken vom Funktionsaufwand hin zu den Investitionsausgaben<br />
vorgenommen werden, damit mit dem BAK ein Prospektregal<br />
für den gemeinsam genutzten Empfang anges<strong>ch</strong>afft werden<br />
konnte. Neu wird in der S<strong>ch</strong>weiz. Nationalbibliothek eine<br />
Anlagebu<strong>ch</strong>haltung geführt.<br />
reserven<br />
• Bildung zweckgebundene Reserven 970 000<br />
• Verwendung zweckgebundene Reserven 260 000<br />
Im Beri<strong>ch</strong>tsjahr 2008 wurden zweckgebundene Reserven für das<br />
Projekt «e-Helvetica» (elektronis<strong>ch</strong>e Helvetica Sammlung) in der<br />
Höhe von 0,5 Millionen gebildet. In der glei<strong>ch</strong>en Periode wurde<br />
für dasselbe Projekt eine Auflösung von zweckgebundenen Reserven<br />
in der Höhe von 0,3 Millionen vorgenommen. Erst na<strong>ch</strong> der<br />
Auflösung wurde erkannt, dass si<strong>ch</strong> dieses Projekt weiter verzögert<br />
und die WTO-Auss<strong>ch</strong>reibung erst im Jahr 2009 erfolgen<br />
wird (Zus<strong>ch</strong>lag erfolgt 2010). Eine weitere zweckgebundene Reserve<br />
von 0,5 Millionen wurde für das Projekt «digitale Biblio
Change language