2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch

785 information Service center eVd
Fortsetzung
Kosten-und leistungsrechnung
Produktgruppe 1
betriebsleistungen
umschreibung der Produktgruppe
Die Produktgruppe besteht aus den Produkten Betrieb Anwendungen
und Support. Sie umfasst spezifische Fachanwendungen,
die vorgängig im Rahmen von Entwicklungsprojekten realisiert
wurden. Die Leistungen der Produktgruppe 1 werden im
Rahmen von Service Level Agreement (SLA) vereinbart.
wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
Staatsrechnung band 2b | 2008
07 Volkswirtschaftsdepartement
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Die IKT-Unterstützung/-Leis-
tungen stehen den Anwendern
während der vereinbarten
Servicezeiten unterbruchs-/
störungsfrei zur Ver fügung
Erbringung der im SLA
vereinbarten Betriebsleistungen
erlöse und Kosten
Umsetzungsgrad der
mit den LB vereinbarten
Mass nahmen
Erfüllungsgrad/Service-
verfügbarkeit am Leistungsübergabepunkt
mind. 80 % der gemeinsam
mit den LB beschlossenen
Massnahmen sind plan mässig
umgesetzt
Gemäss ¼-jährlichem SLR (Service
Level Reporting) und dem
Jahres-SLR für alle Ämter/Fachanwendungen
zu 100 % erfüllt
100 % Gemäss ¼-jährlichem SLR (Service
Level Reporting) und dem Jahres-
SLR für alle Ämter/Fachanwendungen
zu 100 % erfüllt
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2008
Mio. CHF 2007 2008 2008 absolut %
Erlöse 11,4 11,3 11,0 -0,3 -2,7
Kosten 11,6 11,3 11,3 0,0 0,0
Saldo -0,2 0,0 -0,3
Kostendeckungsgrad 98 % 100 % 97 %
bemerkungen
Der Mindererlös von 0,3 Millionen Franken gegenüber dem Voranschlag
entstand durch die Verschiebung der Inbetriebnahme
von zwei Fachanwendungen (WEKO Gever und BLW Mars II) auf
2009.
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