2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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611 eidgenössis<strong>ch</strong>e finanzkontrolle<br />
erfolgsre<strong>ch</strong>nung<br />
ertrag<br />
entgelte<br />
E1300.0010 1 212 160<br />
Gebührenverordnung EFK vom 19.1.2005 (SR 172.041.17).<br />
Verre<strong>ch</strong>nung der Leistungen für Revisionsstellenmandate insbesondere<br />
bei der Jahresre<strong>ch</strong>nung des Eidg. Institutes für Geistiges<br />
Eigentum, des ETH-Rates, des AHV/IV-Ausglei<strong>ch</strong>sfonds, von<br />
Swissmedic, der Eidg. Alkoholverwaltung, der Stiftung Pro Helvetia,<br />
des S<strong>ch</strong>weiz. Nationalfonds.<br />
• Benutzungsgebühren, Dienstleistungen fw 1 185 844<br />
• Übrige Rückerstattungen fw 26 316<br />
Übriger ertrag<br />
E1500.0001<br />
Insbesondere Parkplatzvermietung an die Angestellten.<br />
11 399<br />
• Anderer vers<strong>ch</strong>iedener Ertrag fw 11 399<br />
entnahme rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben<br />
E1700.0010 98 536<br />
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und<br />
Gleitzeitguthaben nf 98 536<br />
Werden in früheren Jahren aufgelaufene Ferien-, Überzeit- und<br />
andere Zeitguthaben bezogen, sind die dafür gebildeten Rückstellungen<br />
aufzulösen. Insgesamt belaufen si<strong>ch</strong> die Rückstellungen<br />
der EFK in diesem Berei<strong>ch</strong> no<strong>ch</strong> auf 0,9 Millionen.<br />
Aufwand<br />
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge<br />
A2100.0001 15 188 124<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 15 188 124<br />
Vers<strong>ch</strong>iedene Vakanzen führten zu einem Kreditrest von rund<br />
0,7 Millionen.<br />
Übriger Personalaufwand<br />
A2109.0001 331 639<br />
Ausbildung für die Verstärkung der Fa<strong>ch</strong>kompetenz in Kernberei<strong>ch</strong>en<br />
sowie Fa<strong>ch</strong>ausbildung und Ausgaben für Personalgewinnung.<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 117 996<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 183 924<br />
• Ausbildung LV 29 719<br />
raummiete<br />
A2113.0001 1 112 341<br />
• Mieten und Pa<strong>ch</strong>ten Liegens<strong>ch</strong>aften LV 1 112 341<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
248<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
06 Finanzdepartement<br />
informatik Sa<strong>ch</strong>aufwand<br />
A2114.0001 924 333<br />
Hardware-, Software-, Projekt-, Betriebs- und Wartungskosten.<br />
• HW-Informatik fw 213 942<br />
• SW-Informatik fw 96 289<br />
• SW-Lizenzen fw 65 675<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw 255 379<br />
• Informatikentwicklung, -beratung und<br />
-dienstleistungen fw 19 005<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 59 320<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 214 723<br />
Der Aufwand für Projekte und Systemunterhalt war aufgrund<br />
günstigerer Preise und einer Reduktion des Bes<strong>ch</strong>affungsvolumens<br />
lei<strong>ch</strong>t tiefer als geplant.<br />
beratungsaufwand<br />
A2115.0001 690 619<br />
Beizug von Experten gem. BG vom 28.6.1967 über die Finanzkontrolle,<br />
Art. 3 (FKG; SR 614.0) für Aufgaben der Finanzaufsi<strong>ch</strong>t.<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 607 121<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand nf 83 498<br />
Der geplante Beizug von Experten musste ni<strong>ch</strong>t vollumfängli<strong>ch</strong><br />
beanspru<strong>ch</strong>t werden.<br />
Übriger betriebsaufwand<br />
A2119.0001 624 855<br />
Ausgaben für Posttaxen, Büromaterial und -te<strong>ch</strong>nik, Publikationen<br />
und Dokumentation, Spesenents<strong>ch</strong>ädigungen und Mitglieds<strong>ch</strong>aften.<br />
• Post- und Versandspesen fw 20 662<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften fw 129 989<br />
• Externe Dienstleistungen fw 75 511<br />
• Effektive Spesen fw 372 089<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 7 151<br />
• Effektive Spesen nf 14 395<br />
• Transporte und Betriebsstoffe LV 88<br />
• Dienstleistungen LV 4 970<br />
Der Infrastruktur-Aufwand sowie die Kosten für die Publikationen<br />
der EFK-Beri<strong>ch</strong>te waren tiefer als geplant.<br />
Abs<strong>ch</strong>reibungen Verwaltungsvermögen<br />
A2180.0001<br />
Abs<strong>ch</strong>reibungen der Sa<strong>ch</strong>anlagen.<br />
25 365<br />
• Abs<strong>ch</strong>reibungen Informatik nf 25 365<br />
investitionsre<strong>ch</strong>nung<br />
Ausgaben<br />
Sa<strong>ch</strong>- und immaterielle Anlagen, Vorräte<br />
A4100.0001<br />
Kauf von Farbdrucker.<br />
22 706<br />
• Investition Informatiksysteme fw 22 706
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