2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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414 bundesamt für Metrologie<br />
Das Bundesamt für Metrologie wird seit 1999 na<strong>ch</strong> den Grundsätzen<br />
von FLAG geführt. Der aktuelle Leistungsauftrag wurde<br />
vom Bundesrat für die Periode 2008–2011 erteilt.<br />
erfolgsre<strong>ch</strong>nung<br />
globalbudget<br />
funktionsertrag<br />
E5100.0001 8 971 411<br />
Der Funktionsertrag umfasst Erträge aus metrologis<strong>ch</strong>en Dienstleistungen<br />
des METAS und Ei<strong>ch</strong>gebührenanteile zur Abgeltung<br />
von Dienstleistungen des METAS zugunsten des S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>en<br />
Ei<strong>ch</strong>dienstes.<br />
• fw 8 678 412<br />
• nf -91 000<br />
• LV 383 999<br />
Der Anstieg an Aufträgen (insbesondere dur<strong>ch</strong> die gute Wirts<strong>ch</strong>aftslage)<br />
in der Produktgruppe 3 gegenüber dem Vorans<strong>ch</strong>lag<br />
08 erklärt den stark angestiegenen Funktionsertrag.<br />
Die Einnahmen aus Ei<strong>ch</strong>gebühren betreffend das 4. Quartal<br />
2008 (Zahlungseingang erst im 1. Quartal 2009) wurden mit<br />
einer Abgrenzung von 439 000 Franken berücksi<strong>ch</strong>tigt. Der ausgewiesene<br />
Betrag von -91 000 Franken hängt mit der Auflösung<br />
der Abgrenzung aus dem Jahr 2007 von 530 000 Franken zusammen.<br />
funktionsaufwand<br />
A6100.0001 33 717 048<br />
Der Funktionsaufwand umfasst hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> den Aufwand für<br />
Besoldungen, Miete/Nebenkosten, Sa<strong>ch</strong>mittel und Abs<strong>ch</strong>reibungen.<br />
• fw 22 640 079<br />
• nf 2 575 289<br />
• LV 8 501 680<br />
Gegenüber dem VA08 traten im Kredit Funktionsaufwand Minderaufwendungen<br />
von total 514 552 Franken auf.<br />
Die finanzierungswirksamen Aufwände sind gegenüber dem<br />
VA08 (inkl. Kreditabtretung EPA) um 226 079 Franken (d.h.<br />
lei<strong>ch</strong>t) höher ausgefallen als budgetiert. Beim ni<strong>ch</strong>t finanzwirksamen<br />
Funktionsaufwand resultierten Minderaufwendungen<br />
zum VA08 (inkl. Kreditübertragung EPA) von 612 111 Franken.<br />
Dies hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> infolge von ni<strong>ch</strong>t getätigten Investitionen<br />
(siehe Kommentar Investitionsre<strong>ch</strong>nung) und daher tiefer ausgefallenem<br />
Abs<strong>ch</strong>reibungsaufwand. Aufgrund der guten Auftragslage<br />
stiegen die Zeitguthaben an, deshalb wurde die Rückstellung<br />
für Ferien- und Überzeitguthaben um 113 648 Franken<br />
erhöht.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
04 Justiz- und Polizeidepartement<br />
Aufwandkredite ausserhalb des globalbudgets<br />
beiträge an internationale Organisationen<br />
A6210.0108 291 754<br />
BG vom 9.6.1977 über das Messwesen (SR 941.20).<br />
Auf Staatsverträgen basierende Jahresbeiträge an die für die weltweite<br />
Metrologiezusammenarbeit wesentli<strong>ch</strong>en internationalen<br />
Organisationen: Bureau International des Poids et Mesures<br />
(BIPM) und Organisation Internationale de Métrologie Légale<br />
(OIML).<br />
• Pfli<strong>ch</strong>tbeiträge internationale Organisationen fw 288 155<br />
• Freiwillige Beiträge internationale Organisationen fw 3 599<br />
investitionsre<strong>ch</strong>nung<br />
globalbudget<br />
investitionsausgaben (Sa<strong>ch</strong>- und<br />
immaterielle Anlagen, Vorräte)<br />
A8100.0001 1 739 159<br />
Investitionen für Instrumente, Fahrzeuge sowie Informatikmittel<br />
mit einem Wert von über 5000 Franken.<br />
• Investitionen Mas<strong>ch</strong>inen, Apparate, Werkzeuge,<br />
Geräte fw 1 229 562<br />
• Investition Personenwagen fw 287 424<br />
• Investitionen Informatiksysteme fw 222 173<br />
Als Folge der guten Wirts<strong>ch</strong>aftslage wurde das Personal in einem<br />
grösseren Ausmass zur Erbringung von Dienstleistungen eingesetzt,<br />
was einen Rückgang bei der Erneuerung der Laborinfrastruktur<br />
und eine Unters<strong>ch</strong>reitung des Vorans<strong>ch</strong>lages von<br />
39,2 Prozent zur Folge hat.<br />
Im Rahmen des Globalbudgets wurden Investitionen für Mas<strong>ch</strong>inen<br />
zugunsten von Investition in Informatiksysteme zurückgestellt.<br />
reserven<br />
• Bildung zweckgebundene Reserven 237 073<br />
• Verwendung zweckgebundene Reserven 284 631<br />
Im Beri<strong>ch</strong>tsjahr wurden zweckgebundene Reserven für Güter,<br />
die infolge Lieferverzögerungen dur<strong>ch</strong> die Lieferanten ni<strong>ch</strong>t<br />
re<strong>ch</strong>tzeitig geliefert werden konnten, in der Höhe von 237 073<br />
Franken gebildet. In der glei<strong>ch</strong>en Periode wurden für verspätet<br />
gelieferte Güter zweckgebundene Reserven in der Höhe von<br />
284 631 Franken aufgelöst.<br />
Allgemeine und zweckgebundene Reserven FLAG, siehe Band 1,<br />
Ziffer 8, Anhang 2.<br />
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