2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch

285 informatik-dienstleistungszentrum edA
Fortsetzung
Produktgruppe 2
Projekte und dienstleistungen
umschreibung der Produktgruppe
In der Produktgruppe Projekte und Dienstleistungen werden
Leistungen erbracht, die im Rahmen von Projekt- und Dienst-
wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
bemerkungen
Der Mindererlös von 0,3 Millionen gegenüber dem Voranschlag
konnte durch Kosteneinsparungen von 1,6 Millionen überkompensiert
werden, so dass insgesamt ein Kostendeckungsgrad
von >100 Prozent erreicht werden konnte.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung band 2b | 2008
02 Departement für auswärtige Angelegenheiten
leistungsvereinbarungen (PVE, DLV) oder mit einfacher Bestellung
abgeschlossen wurden. Diese Leistungen betreffen die
Dienstleistungspakete Projektmanagement, IT- Unterstützungsleistungen,
Lösungen entwickeln und bereitstellen.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Lösungen entwickeln und
bereitstellen
Die Reaktionsfähigkeit und
Kundenorientierung der LE
ermöglicht bedürfnisgerechte
Lösungen
erlöse und Kosten
Preisvergleiche mit drei
Konkurrenzfirmen
– Responsivenessindex
– Rasche, flexible und bedürfnisgerechteRessourcenbereitstellung
– Flexible Lösungsansätze trotz
Einhaltung von Standards
Preis gleich oder günstiger als
zwei der Konkurrenten
Gesamtnote nicht unter 4,0
(Bewertungsskala von 1–6)
Die Entwicklungslösungen des
IDZ sind im Durchschnitt um
12,8 % günstiger als externe
Konkurrenten
Gesamtnote 5,1.
Die Beurteilung basiert auf der
Kundenumfrage 2008
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2008
Mio. CHF 2007 2008 2008 absolut %
Erlöse 5,7 4,2 3,9 -0,3 -7,1
Kosten 5,0 5,4 3,8 -1,6 -29,6
Saldo 0,7 -1,2 0,1
Kostendeckungsgrad 114 % 78 % 103 %