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721 institut für Viruskrankheiten und immunprophylaxe
Das IVI wird seit 2000 nach den Grundsätzen von FLAG geführt.
Der aktuelle Leistungsauftrag wurde vom Bundesrat für die
Periode 2008–2011 erteilt.
erfolgsrechnung
globalbudget
funktionsertrag
E5100.0001 445 949
• fw 445 949
Der Funktionsertrag fällt bedeutend höher aus als budgetiert.
Der Grund hierfür sind Mehreinnahmen aus der Diagnostik im
Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit.
funktionsaufwand
A6100.0001 12 554 177
• fw 7 743 164
• nf 161 040
• LV 4 649 973
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
306
Staatsrechnung band 2b | 2008
07 Volkswirtschaftsdepartement
Die finanzierungswirksamen Aufwände sind höher ausgefallen
als budgetiert. Diese Zunahme ist aufgrund der Personalmassnahmen
des Bundes und den zusätzlichen Aufwendungen in der
Diagnostik im Zusammenhang mit der Blauzungenkrankheit
(Bluetongue, BT) zu begründen. Die finanzwirksamen Mehraufwendungen
sind durch entsprechende Mehreinnahmen und
den Verzicht von Investitionen grösstenteils finanziert. Die bundesinternen
Leistungsverrechnungen sind leicht höher ausgefallen
als veranschlagt.
investitionsrechnung
globalbudget
investitionsausgaben (Sach- und
immaterielle Anlagen, Vorräte)
A8100.0001 37 000
• fw 37 000
Minderausgaben, da zur Kompensation von zusätzlichen Aufwänden
auf einige Investitionen verzichtet wurde.