2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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525 Verteidigung<br />
Fortsetzung<br />
2008 wurden 37 Personen (Vorjahr: 56 Personen) der frühzeitige<br />
Ruhestand gemäss VLVA ermögli<strong>ch</strong>t. Aufhebung der VLVA-Regelung<br />
per 30.6.2008 und neue Kreditbezei<strong>ch</strong>nung per 1.7.2008<br />
«Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt». Kreditvers<strong>ch</strong>iebung<br />
im Umfang von 15,2 Millionen zugunsten der neuen<br />
Kreditposition A2100.0122 «Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge<br />
Vorruhestand».<br />
Übriger Personalaufwand<br />
A2109.0001 10 557 569<br />
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Personalrekrutierung<br />
und dem Newplacement (Jobcenter). Ents<strong>ch</strong>ädigungen für<br />
Ausbildungen.<br />
• Kinderbetreuung fw 1 478<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 9 180 135<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 604 207<br />
• Aus- und Weiterbildung nf 1 284<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral nf -7 772<br />
• Ausbildung LV (Informatikausbildungen, SLA mit BIT) 778 236<br />
Kreditrest von 5,7 Millionen infolge Aufhebung des Newplacements<br />
(Jobcenter) (-5,1 Mio.), Minderaufwand (-0,5 Mio.) bei der<br />
Aus- und Weiterbildung infolge geringerer Beanspru<strong>ch</strong>ung.<br />
Material- und warenaufwand (eM)<br />
A2110.0101 176 849 068<br />
BG vom 16.12.1994 über das öffentli<strong>ch</strong>e Bes<strong>ch</strong>affungswesen<br />
(BoeB; SR 172.056.1). V vom 11.12.1995 über das öffentli<strong>ch</strong>e<br />
Bes<strong>ch</strong>affungswesen (VoeB; SR 172.056.11).<br />
Bes<strong>ch</strong>affung von Verbrau<strong>ch</strong>s-, Darbietungsmaterial und Handelswaren.<br />
Treibstoffbezüge der Truppe bei Dritten sowie der<br />
Luftwaffe im Ausland. Bezüge ab Lager (ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam)<br />
von Armeeproviant, Futtermitteln, Treibstoffen usw.<br />
Zudem weitere ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksame Aufwendungen<br />
infolge von Liquidationen, Vers<strong>ch</strong>rottungen, Umbewertungen<br />
und Inventurdifferenzen auf Materialien.<br />
• Warenaufwand Verbrau<strong>ch</strong>smaterial fw 8 826 409<br />
• Warenaufwand Handelswaren fw 10 581 930<br />
• Übriger Material-/Warenaufwand fw 264 211<br />
• Warenaufwand Handelswaren nf 130 460 927<br />
• Übriger Material-/Warenaufwand nf 26 715 590<br />
Na<strong>ch</strong>tragskredit im Rahmen des Na<strong>ch</strong>trags II/2008 in der Höhe<br />
von 28,5 Millionen (mit gewöhnli<strong>ch</strong>em Vors<strong>ch</strong>uss) aufgrund<br />
von Preissteigerungen bei den Treibstoffen und dem Sanitätsmaterial<br />
(ohne Kompensation aufgrund der vorübergehend enormen<br />
Preissteigerungen). 25 Millionen waren erforderli<strong>ch</strong> für<br />
die Bezüge ab Lager (ni<strong>ch</strong>t-finanzierungswirksam). Für Direktbezüge<br />
von Treibstoffen wurden finanzierungswirksame Mittel<br />
im Umfang von 3,5 Millionen beantragt, um den Zahlungsverpfli<strong>ch</strong>tungen<br />
im In- und Ausland (Flugpetrol) na<strong>ch</strong>kommen zu<br />
können.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungss<strong>ch</strong>utz und Sport<br />
Finanzierungswirksamer Minderaufwand von 4,7 Millionen<br />
hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> aufgrund des unerwarteten Preisrückgangs in der<br />
zweiten Jahreshälfte.<br />
betrieb und infrastruktur<br />
A2111.0149 157 239 931<br />
BG vom 16.12.1994 über das öffentli<strong>ch</strong>e Bes<strong>ch</strong>affungswesen<br />
(BoeB; SR 172.056.1). V vom 11.12.1995 über das öffentli<strong>ch</strong>e<br />
Bes<strong>ch</strong>affungswesen (VoeB; SR 172.056.11). V vom 22.6.2005 über<br />
den Verkehr mit Abfällen (VeVA; SR 814.610). Luftfahrtgesetz<br />
vom 21.12.1948 (LFG; SR 748.0).<br />
Betriebsaufwand gemäss Mietermodell für Wasser, Strom, Gas,<br />
Fernwärme und Holzs<strong>ch</strong>nitzel sowie Entsorgungen. Ausgaben<br />
für Reinigungs- und Pflegearbeiten an Gebäuden; Bewa<strong>ch</strong>ungsausgaben;<br />
Flughafengebühren bei Missionen und Besu<strong>ch</strong>en<br />
im Ausland. Ersatz und Unterhalt von Mas<strong>ch</strong>inen, Apparaten<br />
usw. Unterhalt von Instruktorenfahrzeugen. Aufwendungen<br />
im Zusammenhang mit der Mietung von permanenten Übermittlungsanlagen<br />
sowie Baumas<strong>ch</strong>inen und Baugeräten dur<strong>ch</strong><br />
die Truppe. Abdeckung der externen Flugsi<strong>ch</strong>erung dur<strong>ch</strong><br />
die Skyguide. Ents<strong>ch</strong>ädigungen an Waffenplatzärzte, sanitaris<strong>ch</strong>e<br />
Untersu<strong>ch</strong>ungskommissionen sowie für die Rekrutierung.<br />
Diverse externe Dienstleistungen. Versorgung der Armee mit<br />
Holz, Baumaterial und Unterri<strong>ch</strong>tsmaterial für die Ausbildung<br />
in S<strong>ch</strong>ulen und Kursen usw.<br />
• Ver- und Entsorgung Liegens<strong>ch</strong>aften fw 43 137 941<br />
• Betreuung und Pflege fw 32 837 298<br />
• Kontroll- und Si<strong>ch</strong>erheitsdienste fw 478 198<br />
• Abgaben und Gebühren fw 14 054 137<br />
• Übriger Unterhalt fw 13 215 402<br />
• Miete übrige Sa<strong>ch</strong>güter ohne HW,<br />
inkl. Leasinggeräte/Leihfahrzeuge fw 3 537 292<br />
• Unterkunft und Verpflegung fw 602 285<br />
• Übriger Betriebsaufwand der Truppe fw 1 606 624<br />
• Externe Dienstleistungen fw 47 389 897<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 5 250<br />
• Ver- und Entsorgung Liegens<strong>ch</strong>aften nf 941 119<br />
• Betreuung und Pflege nf 134 284<br />
• Kontroll- und Si<strong>ch</strong>erheitsdienste nf 10 394<br />
• Übriger Unterhalt nf -147 352<br />
• Externe Dienstleistungen nf -562 839<br />
Kreditrest von 6,1 Millionen (fw -6,4 Mio./nf +0,4 Mio.): Finanzierungswirksame<br />
Minderaufwendungen im Umfang von 20,1<br />
Millionen beim Übrigen Unterhalt von Mobilien und Instruktorenfahrzeugen<br />
(-10,6 Mio.) sowie im Zusammenhang mit der<br />
Mietung von permanenten Übermittlungsanlagen, Baumas<strong>ch</strong>inen<br />
und Baugeräten (-3,1 Mio.). Aufgrund von Optimierungen<br />
fielen die Aufwendungen für die Einmietung von Anlagen und<br />
Unterkünften geringer aus. Finanzierungswirksame Kreditreste<br />
fielen zudem an bei den Externen Dienstleistungen (-5 Mio.)<br />
im Zusammenhang mit der externen Flugsi<strong>ch</strong>erung sowie beim<br />
Übrigen Betriebsaufwand der Truppe (-1,4 Mio.) für Unterri<strong>ch</strong>tsmaterial.<br />
Der finanzierungswirksame Mehraufwand im Umfang<br />
von 13,7 Millionen bei den Betreiberleistungen resultiert aus<br />
177<br />
05
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