2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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801 generalsekretariat uVeK<br />
Aufgrund des Aufgabentransfers bei der Überwa<strong>ch</strong>ung des Postund<br />
Fernmeldeverkehrs an das Informatik Service Center EJPD<br />
reduzieren si<strong>ch</strong> einzelne Ertrags-, Aufwand- und Investitionskredite<br />
im Vorjahresverglei<strong>ch</strong>. Die Verglei<strong>ch</strong>barkeit mit den Vorjahreswerten<br />
ist daher zum Teil einges<strong>ch</strong>ränkt.<br />
erfolgsre<strong>ch</strong>nung<br />
ertrag<br />
Verwaltung<br />
gebühren<br />
E1300.0001 4 877<br />
V vom 10.9.1969 über Kosten und Ents<strong>ch</strong>ädigungen im Verwaltungsverfahren<br />
(SR 172.041.0).<br />
• Gebühren für übrige Amtshandlungen fw 4 877<br />
Geringere Gebühreneinnahmen aus Bes<strong>ch</strong>werde- und übrigen<br />
Verfahren.<br />
entgelte<br />
E1300.0010 105 544<br />
V vom 10.9.1969 über Kosten und Ents<strong>ch</strong>ädigungen im Verwaltungsverfahren<br />
(SR 172.041.0).<br />
• Übrige Entgelte fw 63 327<br />
• Übrige Rückerstattungen fw 39 868<br />
• Übrige Rückerstattungen nf 2 349<br />
Mehreinnahmen aus Verkäufen von Unfallberi<strong>ch</strong>ten des Büros<br />
für Flugunfalluntersu<strong>ch</strong>ungen (BFU) sowie ni<strong>ch</strong>t budgetierten<br />
Honorarrückvergütungen aus dem Vorjahr.<br />
Übriger ertrag<br />
E1500.0001 9 537<br />
Parkplatzvermietung an Mitarbeitende und übrige vers<strong>ch</strong>iedene<br />
Erträge.<br />
• Liegens<strong>ch</strong>aftenertrag fw 3 995<br />
• Anderer vers<strong>ch</strong>iedener Ertrag fw 5 537<br />
• Zinsertrag Banken fw 5<br />
entnahme rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben<br />
E1700.0010 21 653<br />
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und<br />
Gleitzeitguthaben nf 21 653<br />
Werden in früheren Jahren aufgelaufene Ferien-, Überzeit- und<br />
andere Zeitguthaben bezogen, sind die dafür gebildeten Rückstellungen<br />
aufzulösen. Gegenüber dem Vorjahr nimmt der<br />
Rückstellungsbedarf um gesamthaft 21 653 Franken ab. Der<br />
dur<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>nittli<strong>ch</strong>e Rückstellungsbedarf pro Vollzeitstelle steigt<br />
aufgrund eines um 10 Stellen geringeren Personalbestands<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation<br />
jedo<strong>ch</strong> um 874 auf 9854 Franken, was einem dur<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>nittli<strong>ch</strong>en<br />
Guthaben von 142,1 Stunden entspri<strong>ch</strong>t. Insgesamt belaufen<br />
si<strong>ch</strong> die Rückstellungen in diesem Berei<strong>ch</strong> per 31.12.2008 auf<br />
768 613 Franken.<br />
unabhängige bes<strong>ch</strong>werdeinstanz für radio und<br />
fernsehen<br />
entgelte<br />
E1300.0011 –<br />
BG über Radio und Fernsehen vom 24.3.2006 (RTVG; SR 784.40),<br />
Art. 82–98.<br />
Die Unabhängige Bes<strong>ch</strong>werdeinstanz für Radio und Fernsehen<br />
(UBI) beurteilt als Bundesbehörde Bes<strong>ch</strong>werden gegen<br />
Radio- und Fernsehsendungen. Das Bes<strong>ch</strong>werdeverfahren vor<br />
der Bes<strong>ch</strong>werdeinstanz ist kostenlos. Für mutwillige Bes<strong>ch</strong>werden<br />
können der Bes<strong>ch</strong>werde führenden Person Verfahrenskosten<br />
auferlegt werden.<br />
• Gebühren für übrige Amtshandlungen fw –<br />
Im Beri<strong>ch</strong>tsjahr wurden keine Verfahrenskosten verfügt.<br />
Aufwand<br />
Verwaltung<br />
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge<br />
A2100.0001 12 734 359<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 12 734 359<br />
Gemäss BB über den Vorans<strong>ch</strong>lag für das Jahr 2008 vom<br />
19.12.2007 können die Departemente zwis<strong>ch</strong>en den Krediten<br />
für Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge der ihnen zugeordneten<br />
<strong>Verwaltungseinheiten</strong> Vers<strong>ch</strong>iebungen vornehmen. Insgesamt<br />
wurden aus dem Budget des Generalsekretariats rund<br />
754 000 Franken an vers<strong>ch</strong>iedene Ämter im Departement abgetreten.<br />
Gegenüber dem Vorans<strong>ch</strong>lag sind bei den Personalbezügen und<br />
Arbeitgeberleistungen im Generalsekretariat Minderaufwendungen<br />
von 2,6 Millionen zu verzei<strong>ch</strong>nen. Der Kreditrest ist insbesondere<br />
auf die folgenden Sonderfaktoren zurückzuführen:<br />
• Projektbedingte Verzögerungen im Berei<strong>ch</strong><br />
Postregulation und Revision Postgesetz 750 000<br />
• Redimensionierung bzw. vorübergehend<br />
strukturelle Massnahmen bei der Postregulationsbehörde<br />
(PostReg) 700 000<br />
• Vorübergehend strukturelle und organisatoris<strong>ch</strong>e<br />
Massnahmen beim Büro für Flugunfalluntersu<strong>ch</strong>ungen<br />
(BFU) 350 000<br />
• Fluktuationsgewinn, insbesondere dur<strong>ch</strong> vorzeitige<br />
Pensionierungen per 31.5.2008 infolge<br />
Primatwe<strong>ch</strong>sel Publica 800 000<br />
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08
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