2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch

203 bundesreisezentrale
Die Bundesreisezentrale wird nach den Grundsätzen von FLAG
geführt. Der vom Bundesrat erteilte Leistungsauftrag umfasst
den Zeitraum 2007–2011.
Gestützt auf das Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes
(SR 172.010) und die Verordnung über die Organisation
des öffentlichen Beschaffungswesens des Bundes (SR 172.056.15)
wirkt die Bundesreisezentrale (BRZ) als Kompetenzzentrum für
Reiseangelegenheiten des Bundes und seine Mitarbeitenden. In
dieser Eigenschaft verrechnet die BRZ ihre Dienstleistungen an
ihre Leistungsbezüger (LB). Die Leistungserbringer (LE) haben,
gemäss Vorgaben NRM, ihre Leistungen zu kostendeckenden
Preisen anzubieten. Die Preise der Produkte basieren deshalb auf
einer Vollkostenrechnung.
erfolgsrechnung
globalbudget
funktionsertrag
E5100.0001 3 925 194
• fw 124 565
• LV 3 800 629
Der Funktionsertrag wird aus den drei Produktgruppen der
Bundesreisezentrale generiert. Hauptsächlich aus der PG 1
«Flug- und allgemeine Reisedienstleistungen» sowie der PG 3
«Repatriierungen».
Gegenüber dem Voranschlag 2008 verbessert sich der Funktionsertrag
um 0,2 Millionen. Die Zunahme ist primär auf
zusätzlich nachgefragte Dienstleistungen durch die Leistungsbezüger
zurückzuführen.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
40
Staatsrechnung band 2b | 2008
02 Departement für auswärtige Angelegenheiten
funktionsaufwand
A6100.0001 3 265 047
• fw 2 993 767
• nf 30 508
• LV 240 773
Hauptkomponenten:
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 2 888 595
• Immobilienaufwand 232 786
Für die BRZ als Vermittler von Reisedienstleistungen bilden die
Personalausgaben traditionsgemäss einen grossen Aufwandblock
(90,04%). Trotz des leicht höheren Umsatzes konnten die
BRZ ihre Dienstleistungen mit den geplanten finanziellen Mitteln
erbringen. Einerseits ist dies auf fluktuationsbedingte Minderaufwand
beim Personal und Prozessoptimierungen durch
eine im Sommer 2008 durchgeführte Reorganisation zurückzuführen
(0,3 Mio.). Andererseits hat sich das Projekt «Backoffice-
Tool», welches nach HERMES abgewickelt wird, zeitlich leicht
verzögert (0,2 Mio.).
Das BBL als Leistungserbringer für Mieten und Logistik macht
die Gesamtheit aller interner Aufwendungen (LV) aus.
Für aufgelaufene Ferien- und Überzeitguthaben der BRZ Mitarbeitenden
wurde eine Rückstellung von 30 500 Franken gebildet.
Insgesamt belaufen sich die Rückstellungen in diesem
Bereich auf 0,2 Millionen.
reserven
• Bildung zweckgebundene Reserven 170 000
Diese zweckgebundenen Reserven wurden für das Projekt «Backoffice-Tool»
gebildet. Das Projekt hat die Implementierung einer
professionellen Backoffice Software für Reisedienstleistungen
zum Ziel.
• Bildung allgemeine Reserven 130 000
Am Jahresende konnten den allgemeinen Reserven aufgrund
von Mehrerträgen und gleichzeitigen Kosteneinsparungen
durch Effizienz- und Produktivitätssteigerungen bei der Leistungserbringung
0,1 Millionen zugewiesen werden.
Allgemeine und zweckgebundene Reserven FLAG, siehe Band 1,
Ziffer 8, Anhang 2.