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506 bundesamt für bevölkerungsschutz
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) wird seit 2007
nach den Grundsätzen von FLAG geführt. Der aktuelle Leistungsauftrag
für die Periode 2007–2011 wurde vom Bundesrat
am 21.12.2006 erteilt.
erfolgsrechnung
globalbudget
funktionsertrag
E5100.0001 10 731 124
• fw 3 350 644
• nf 81 580
• LV 7 298 900
Der fw-Funktionsertrag konnte gegenüber dem Budget (+1,4
Mio.) und dem Vorjahr (+0,4 Mio.) durch zusätzliche Erträge
in verschiedenen Bereichen gesteigert werden. Beim Eidgenössischen
Ausbildungszentrum (EAZ) in Schwarzenburg wurde
durch zusätzliche Belegungen ein grösserer Ertrag erwirtschaftet.
Die Nationale Alarmzentrale (NAZ) konnte die Leistungen
an die Betreiber von Kernanlagen ausweiten. Mehrerträge konnten
auch durch die Verrechnung von zusätzlichen Dienstleistungen
des Labors Spiez erzielt werden.
Der nf-Funktionsertrag begründet sich durch die Auflösung von
Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und Gleitzeitguthaben.
Der LV-Funktionsertrag stammt aus allgemeinen Dienstleistungen,
Beratungen und Expertisen des Labors Spiez v. a. zugunsten
der Verteidigung und der armasuisse sowie aus Betreiberleistungen
im Zusammenhang mit Gebäuden gemäss Mietermodell
der armasuisse Immobilien (Labor Spiez, NAZ und EAZ in
Schwarzenburg). Der leichte Rückgang gegenüber dem Vorjahr
(0,2 Mio.) beruht auf geringeren Leistungen zugunsten der
armasuisse Immobilien
funktionsaufwand
A6100.0001 96 473 787
• fw 64 699 691
• nf 1 051 396
• LV 30 722 700
Der fw-Funktionsaufwand umfasst Personal- und Sachaufwendungen.
Nicht beanspruchte Mittel beim Personal infolge von
Vakanzen in der Höhe von 1 Million wurden mittels Kreditverschiebung
zu den Investitionsausgaben transferiert, wo sie für
dringend benötigte Investitionen im Labor Spiez und in der NAZ
eingesetzt wurden. Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr im
Umfang von 1,9 Millionen ist hauptsächlich verursacht durch
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
Staatsrechnung band 2b | 2008
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
die Teuerung im Zusammenhang mit den Personalaufwendungen
und einer Steigerung beim Betriebsaufwand im Bereich des
Gebäude-Betriebs (Eidg. Ausbildungszentrum Schwarzenburg
EAZS, Labor Spiez).
Korrekturen bei den Anlagewerten im Zusammenhang mit Software
und Mobilien hatten zur Folge, dass der nf-Kreditteil des
Globalbudgets um 0,3 Millionen unterschritten wurde.
Der LV-Funktionsaufwand umfasst die Mietaufwendungen der
vier Standorte des BABS in Bern, Zürich, Spiez und Schwarzenburg,
die IKT-Leistungen der Führungsunterstützungsbasis der
Armee (FUB), die Beschaffung von Daten und Dienstleistungen
für die NAZ bei der MeteoSchweiz, Bezüge von Dienstleistungen
u.a. bei der swisstopo und dem Bundesamt für Bauten und
Logistik (BBL). In den Bereichen Bürobedarf (BBL) sowie bei den
Lufttransporten (V-Bereich) wurden aufgrund eines geringeren
Bedarfs nicht alle Leistungen bezogen, was zum Kreditrest von
0,7 Millionen führte.
Verpflichtungskredite V0055.00, V0055.01, V0056.00, siehe
Band 2A, Ziffer 9.
Aufwandkredite ausserhalb des globalbudgets
Zivilschutz
A6210.0129 32 411 100
BG vom 4.10.2002 über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz
(BZG, SR 520.1).
Aufwand für die Alarmierungs- und Übermittlungssysteme des
Zivilschutzes sowie für das Sicherheitsnetz Funk der Schweiz
POLYCOM. Aufwand für standardisiertes und anlagegebundenes
Material sowie Material für die Ausbildung. Aufwand für
die Erstellung und Werterhaltung von Schutzanlagen und Kulturgüterschutzräumen.
Pauschalbeiträge zur Sicherstellung der
Betriebsbereitschaft der Schutzanlagen für den Fall bewaffneter
Konflikte.
Empfänger dieser Beiträge sind die Kantone oder Private.
• Kantone fw 12 383 648
• Übrige Beiträge an Dritte fw 20 027 452
Durch den rascheren Projektfortschritt von POLYCOM konnten
eigentlich später geplante Massnahmen 2008 vorgezogen
werden. Deshalb wurden mit zusätzlich bewilligten 0,5 Millionen
(Nachtragskredit I/2008; Kompensation auf dem Kredit
A6210.0130 Bauliche Massnahmen) Übermittlungseinrichtungen
und Funkinstallationen in Schutzanlagen erstellt.
Verpflichtungskredite V0054.00, V0055.00 und V0055.01,
siehe Band 2A, Ziffer 9.
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