2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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305 S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>es bundesar<strong>ch</strong>iv<br />

Fortsetzung<br />

• Post- und Versandspesen fw 11 445<br />

• Transporte und Betriebsstoffe fw 2 873<br />

• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften fw 23 051<br />

• Externe Dienstleistungen fw 5 086<br />

• Effektive Spesen fw 72 602<br />

• Debitorenverluste fw 15<br />

• Sonstiger Betriebsaufwand fw 524 431<br />

• Übriger Zinsaufwand fw 52<br />

• Transporte und Betriebsstoffe LV 36<br />

• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften LV 153 925<br />

• Dienstleistungen LV 3 775<br />

einlage rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben<br />

A2190.0010 69 607<br />

• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und<br />

Gleitzeitguthaben nf 69 607<br />

Für ni<strong>ch</strong>t bezogene Ferien-, Überzeit- und andere Zeitguthaben<br />

des Personals sind Rückstellungen zu bilden. Insgesamt belaufen<br />

si<strong>ch</strong> die Rückstellungen in diesem Berei<strong>ch</strong> auf 357 101 Franken.<br />

fw = finanzierungswirksam<br />

nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />

LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />

56<br />

investitionsre<strong>ch</strong>nung<br />

Ausgaben<br />

<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />

03 Departement des Innern<br />

Sa<strong>ch</strong>- und immaterielle Anlagen, Vorräte<br />

A4100.0001 760 233<br />

E-Government-Strategie des Bundes vom 13.8.2000. Laufende<br />

IT-Investitionen zu bestehenden und neuen zukunftsweisenden<br />

Anwendungen (z.B. elektronis<strong>ch</strong>e Aktenführung GEVER).<br />

• SW-Informatik fw 884<br />

• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw 704 045<br />

• Mobiliar, Installation, Einri<strong>ch</strong>tungen fw 11 685<br />

• Investition Personenwagen 43 618<br />

Im Verglei<strong>ch</strong> zum Vorans<strong>ch</strong>lag sind Minderausgaben von 0,2<br />

Millionen zu verzei<strong>ch</strong>nen. Die Verzögerungen bei der Neubesetzung<br />

von vakanten Stellen zusammen mit Lieferverzögerungen<br />

haben dazu geführt, dass ni<strong>ch</strong>t alle für das Jahr 2008 geplanten<br />

Projekte realisiert wurden. Informatikprojekte, die unplanmässig<br />

die Aktivierungsgrenze ni<strong>ch</strong>t errei<strong>ch</strong>ten, führten zu weiteren<br />

Minderausgaben in den IT-Positionen.<br />

Bei der Bes<strong>ch</strong>affung eines geplanten Transportfahrzeuges,<br />

konnte, gegenüber der ursprüngli<strong>ch</strong>en Planung, rund ein Drittel<br />

eingespart werden.

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