2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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108 bundesverwaltungsgeri<strong>ch</strong>t<br />
Fortsetzung<br />
Ausgaben für Honorare und Sozialversi<strong>ch</strong>erungsbeiträge an die<br />
Mitglieder der Eidg. S<strong>ch</strong>ätzungskommissionen. Aufwand für<br />
Posttaxen und für die Bes<strong>ch</strong>affung von Büromaterial.<br />
• Externe Dienstleistungen fw 92 061<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 6 587<br />
raummiete<br />
A2113.0001 4 960 497<br />
Immobilienaufwand für die Mietobjekte an der S<strong>ch</strong>warztorstrasse<br />
(53 und 59) in Bern und an der Webergutstrasse in Zollikofen<br />
gemäss den Leistungsvereinbarungen mit dem Bundesamt<br />
für Bauten und Logistik.<br />
• Mieten und Pa<strong>ch</strong>ten Liegens<strong>ch</strong>aften LV 4 960 497<br />
informatik Sa<strong>ch</strong>aufwand<br />
A2114.0001 3 904 633<br />
Leistungsvereinbarungen mit dem Bundesgeri<strong>ch</strong>t (BGer) und<br />
dem Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT)<br />
für den Betrieb der Informatik-Infrastruktur, für den Unterhalt<br />
und die Wartung der Applikationen sowie die Weiterentwicklung<br />
der Fa<strong>ch</strong>anwendungen (Ges<strong>ch</strong>äftskontrolle, Statistikmodul,<br />
Dokumentationssystem), für die Internet-Site sowie für die<br />
Telefonie.<br />
Dienstleistungsverträge mit bundesexternen Anbietern für Beratungen<br />
und Anpassungen an Anwendungen (SAP, Fallzuteilung,<br />
Studie für den Einsatz von RFID).<br />
• SW Lizenzen fw 269<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw 16 843<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen fw 159 060<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 3 106 152<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen LV 265 000<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 357 309<br />
Minderaufwand von 376 567 Franken. Externe Dienstleistungen<br />
wurden ni<strong>ch</strong>t im geplanten Ausmass beanspru<strong>ch</strong>t.<br />
beratungsaufwand<br />
A2115.0001 197 425<br />
Bundesgesetz vom 17.6.2005 über das Bundesverwaltungsgeri<strong>ch</strong>t<br />
(VGG, SR 173.32); Ges<strong>ch</strong>äftsreglement vom 17.4.2008 für<br />
das Bundesverwaltungsgeri<strong>ch</strong>t (VGR, SR 173.320.1).<br />
Honorare und Ents<strong>ch</strong>ädigungen an auswärtige Sa<strong>ch</strong>verständige<br />
für Vorhaben im Berei<strong>ch</strong> Controlling, Kommunikation, Assessments,<br />
Coa<strong>ch</strong>ing, Ges<strong>ch</strong>äftsberi<strong>ch</strong>t usw.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
22<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
01 Behörden und Geri<strong>ch</strong>te<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 173 740<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 2 934<br />
• Externe Dienstleistungen fw 14 615<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand LV 6 136<br />
Minderbedarf von 243 075 Franken, weil der Beratungsaufwand<br />
zu Beginn der Ges<strong>ch</strong>äftsaufnahme übers<strong>ch</strong>ätzt worden und weil<br />
aufgrund von Projektverzögerungen no<strong>ch</strong> kein wesentli<strong>ch</strong>er<br />
Aufwand für das Projekt «Umzug na<strong>ch</strong> St. Gallen» angefallen<br />
ist.<br />
Übriger betriebsaufwand<br />
A2119.0001 2 701 862<br />
Bundesgesetz vom 17.6.2005 über das Bundesverwaltungsgeri<strong>ch</strong>t<br />
(VGG, SR 173.32); Ges<strong>ch</strong>äftsreglement vom 17.4.2008 für<br />
das Bundesverwaltungsgeri<strong>ch</strong>t (VGR, SR 173.320.1).<br />
Ausgaben für Posttaxen, Büromaterial, Kopiergebühren, Expertisen<br />
und Guta<strong>ch</strong>ten, Übersetzungen, Parteients<strong>ch</strong>ädigungen,<br />
Reisespesen des Personals, Abonnementskosten. Bes<strong>ch</strong>affungen<br />
für die Bibliothek des Geri<strong>ch</strong>ts, Debitorenverluste, Anpassung<br />
des Delkredere (Erhöhung der Rückstellungen).<br />
• Kontroll- und Si<strong>ch</strong>erheitsdienste fw 4 876<br />
• Übriger Unterhalt fw 8 100<br />
• Post- und Versandspesen fw 279 064<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften fw 831 099<br />
• Externe Dienstleistungen fw 224 792<br />
• Effektive Spesen fw 234 192<br />
• Paus<strong>ch</strong>alspesen fw 556<br />
• Debitorenverluste fw 957 471<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 80 847<br />
• Debitorenverluste (Gegenkonto zu Delkredere) nf 80 000<br />
• Dienstleistungen LV 865<br />
Der Minderbedarf von 1,43 Millionen Franken ist auf den bedeutend<br />
tiefer ausgefallenen Aufwand für Post- und Versandspesen,<br />
Bürobedarf, Bü<strong>ch</strong>er und Zeits<strong>ch</strong>riften, fallbezogene externe<br />
Dienstleistungen und Reisespesen zurückzuführen. Zudem sind<br />
die abges<strong>ch</strong>riebenen Forderungen weniger ho<strong>ch</strong> ausgefallen als<br />
angenommen.<br />
einlage rückstellungen aufgelaufener Zeitguthaben<br />
A2190.0010 152 200<br />
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und<br />
Gleitzeitguthaben nf 152 200<br />
Für ni<strong>ch</strong>t bezogene Ferien-, Überzeit- und andere Zeitguthaben<br />
des ri<strong>ch</strong>terli<strong>ch</strong>en und ni<strong>ch</strong>tri<strong>ch</strong>terli<strong>ch</strong>en Personals sind Rückstellungen<br />
zu bilden. Die Rückstellung musste um 152 200 Franken<br />
auf 1,381 Millionen Franken erhöht werden.
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