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785 information Service center eVd
Das Information Service Center EVD ISCeco wird seit dem Jahr
2007 nach den Grundsätzen von FLAG geführt. Der Leistungsauftrag
wurde vom Bundesrat für die Periode 2007–2011 erteilt.
erfolgsrechnung
globalbudget
funktionsertrag
E5100.0001 15 201 114
• fw 21 251
• LV 15 179 863
Beim Funktionsertrag fw handelt es sich um den Ertrag aus der
Vermietung von Autoeinstellplätzen an die Mitarbeitenden. Der
Funktionsertrag LV resultiert aus der Summe aller zwischen dem
ISCeco (LE) und den inner- sowie ausserdepartementalen LB vereinbarten
Leistungsbeziehungen. Er setzt sich zusammen aus den
Anteilen SLA (Service Level Agreements) 11,0 Millionen Franken,
PVE (Projektvereinbarungen) 2,2 Millionen Franken und DLV
(Dienstleistungsvereinbarungen) 2,0 Millionen Franken.
Der Funktionsertrag ist gegenüber dem Voranschlag 2008 um
0,3 Millionen Franken höher ausgefallen. Die Ertragserhöhung
entstand zur Hauptsache, weil der effektive Kundenbezug an
Integrationsleistungen (Produktgruppe 2) um 0,6 Millionen
Franken wesentlich höher war als geplant. Dem gegenüber ist
der Ertrag für Betriebsleistungen (Produktgruppe 1) um 0,3 Millionen
Franken tiefer, weil zwei Fachanwendungen nicht wie
geplant in Betrieb genommen werden konnten.
funktionsaufwand
A6100.0001 15 546 290
• fw 12 653 045
• nf 733 815
• LV 2 159 430
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung band 2b | 2008
07 Volkswirtschaftsdepartement
Beim Funktionsaufwand fw handelt es sich um den Aufwand
für Personal inkl. Arbeitgeberbeiträge und Sachmittel. Der Funktionsaufwand
LV umfasst die verwaltungsinterne Abgeltung
für Querschnittsleistungen (Telekommunikation, Immobilien,
Mobiliar, Büromaterial usw.). Der Aufwand nf betrifft die
ordentlichen Abschreibungen und Zinsen sowie die Rückstellungen
für Ferien-/Überzeitguthaben.
Der Funktionsaufwand ist gegenüber dem Voranschlag 2008 um
0,1 Millionen Franken höher ausgefallen. Dies ist auf den erhöhten
Kundenbezug von Integrationsleistungen zurückzuführen,
der entsprechenden Mehrertrag generierte.
investitionsrechnung
globalbudget
investitionsausgaben (Sach- und
immaterielle Anlagen, Vorräte)
A8100.0001 1 046 753
• fw 1 046 753
Die Investitionsausgaben enthalten sowohl Neu- als auch Ersatzinvestitionen
für den Eigenbedarf des ISCeco für Kundenvorhaben
und für Innovationen, die weitestgehend durch die
IT-Strategie EVD bestimmt werden.
Die Investitionsausgaben sind gegenüber dem Voranschlag 2008
um 0,1 Millionen Franken höher ausgefallen. Der ungeplante
Mehrbedarf an Investitionen für das Projekt Neues Rechenzentrum
wurde durch eine Kreditabtretung des GS EVD von 0,1 Millionen
Franken abgedeckt.
reserven
Im Berichtsjahr wurden weder allgemeine noch zweckgebundene
Reserven gebildet oder aufgelöst.
Allgemeine und zweckgebundene Reserven FLAG, siehe Band 1,
Ziffer 8, Anhang 2.