2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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306 bundesamt für Kultur<br />
erfolgsre<strong>ch</strong>nung<br />
ertrag<br />
gebühren<br />
E1300.0001 77 507<br />
BG vom 24.3.2006 über Radio und Fernsehen (RTVG, SR 784.40),<br />
Art. 7 Abs. 2; BG vom 14.12.2001 über Filmproduktion und Filmkultur<br />
(FiG, SR 443.1), Art. 15. Abs. 2.<br />
• Verkäufe fw 77 507<br />
Einnahmen aus Konzessionsabgaben von Fernsehveranstaltern.<br />
entgelte<br />
E1300.0010 2 988 339<br />
Erlöse aus diversen Verkäufen des Landesmuseums, des Musikautomatenmuseums<br />
Seewen, des Museo Vela in Ligornetto und<br />
der Sammlung Oskar Reinhart in Winterthur. Spezielle Entgelte<br />
der Kantone Solothurn und S<strong>ch</strong>wyz für das Musikautomatenmuseum<br />
Seewen bzw. für das Forum der S<strong>ch</strong>weizer Ges<strong>ch</strong>i<strong>ch</strong>te<br />
sowie LV mit der S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>e Nationalbibliothek für spezifis<strong>ch</strong>e<br />
Dienstleistungen.<br />
• Verkäufe fw 1 293 489<br />
• Kostenbeteiligung der Versi<strong>ch</strong>erten (Militärversi<strong>ch</strong>erung) fw 443<br />
• Übrige Rückerstattungen fw 64 359<br />
• Übrige Entgelte fw 345 000<br />
• Zinsertrag Banken fw 47<br />
• Dienstleistungen LV 1 285 000<br />
Die Mehreinnahmen bei den Verkäufen sind insbesondere auf<br />
die Vereinnahmung von Erlösen der Sammlung Oskar Reinhart<br />
aus früheren Jahren zurückzuführen, ferner auf zusätzli<strong>ch</strong>e<br />
Mehreinnahmen aus den Shopverkäufen im Château de Prangins,<br />
dem Museum für Musikautomaten in Seewen sowie auf<br />
S<strong>ch</strong>loss Wildegg.<br />
Die ni<strong>ch</strong>t budgetierten übrigen Rückerstattungen umfassen<br />
Rückzahlungen von Lieferanten und Preisgeldempfängern aus<br />
Vorjahren und Verre<strong>ch</strong>nungen im Zusammenhang mit den restli<strong>ch</strong>en<br />
Bilanzbereinigungen, wel<strong>ch</strong>e in Abspra<strong>ch</strong>e mit der eidgenössis<strong>ch</strong>en<br />
Finanzkontrolle und der eidgenössis<strong>ch</strong>en Finanzverwaltung<br />
dur<strong>ch</strong>geführt wurden.<br />
erlös aus eintritten<br />
E1300.0122 1 270 302<br />
• Verkäufe fw 1 270 302<br />
Die Erlöse sind abhängig vom besu<strong>ch</strong>ermässigen Erfolg der Ausstellungen<br />
der S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>en Landesmuseen und den Museen<br />
und Sammlungen des Bundes. 2008 hatten die S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>en<br />
Landesmuseen (im Verglei<strong>ch</strong> zu 2007) erneut 5 Prozent mehr<br />
Besu<strong>ch</strong>erinnen und Besu<strong>ch</strong>er. Trotzdem konnten die für 2008<br />
budgetierten Erlöse ni<strong>ch</strong>t realisiert werden – das insbesondere<br />
aus folgenden Gründen:<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
03 Departement des Innern<br />
• Massiver Anstieg von S<strong>ch</strong>ulklassen, die seit 2007 s<strong>ch</strong>weizweit<br />
gratis Eintritt in die Museen haben<br />
• Verbilligte Eintritte im Landesmuseum Züri<strong>ch</strong> aufgrund der<br />
Teils<strong>ch</strong>liessungen im Zuge der laufenden Sanierungsarbeiten<br />
• Abgabe von mehr vergünstigten Eintrittskarten in Verbindung<br />
mit Marketing-Kampagnen<br />
Übriger ertrag<br />
E1500.0001 294 428<br />
• Anderer vers<strong>ch</strong>iedener Ertrag fw 17 694<br />
• Anlagegewinne Verkauf Sa<strong>ch</strong>güter nf 118<br />
• Na<strong>ch</strong>trägli<strong>ch</strong>e Aktivierungen nf 18 084<br />
• Anderer vers<strong>ch</strong>iedener Ertrag nf 258 532<br />
Der andere vers<strong>ch</strong>iedene Ertrag beinhaltet unter anderem ni<strong>ch</strong>t<br />
planmässige Erträge, die im Zusammenhang mit den letzten<br />
Bilanzbereinigungen na<strong>ch</strong> Abspra<strong>ch</strong>e mit der Eidgenössis<strong>ch</strong>en<br />
Finanzkontrolle und der Eidgenössis<strong>ch</strong>en Finanzverwaltung<br />
dur<strong>ch</strong>geführt wurden. Der ni<strong>ch</strong>t finanzwirksame andere vers<strong>ch</strong>iedene<br />
Ertrag und die na<strong>ch</strong>trägli<strong>ch</strong>en Aktivierungen sind auf<br />
Ans<strong>ch</strong>affungen von Sa<strong>ch</strong>gütern zurückzuführen, wel<strong>ch</strong>e in den<br />
Vorjahren gekauft, aber erst im Jahr 2008 aktiviert worden sind.<br />
liegens<strong>ch</strong>aftsertrag<br />
E1500.0104 58 131<br />
Ertrag aus der Vermietung von Parkplätzen und von Wohnungen<br />
in der «Sammlung Oskar Reinhart» in Winterthur.<br />
• Liegens<strong>ch</strong>aftsertrag fw 58 131<br />
Aufwand<br />
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge<br />
A2100.0002 25 789 947<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 25 762 455<br />
• Temporäres Personal fw 27 492<br />
Während des Re<strong>ch</strong>nungsjahres wurde ein intradepartementaler<br />
Kreditausglei<strong>ch</strong> in der Höhe von rund 0,3 Millionen sowie<br />
eine Abtretungen des EPA (Lohnmassnahmen Juli, berufli<strong>ch</strong>e<br />
Integration, Ho<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>ulpraktikanten, Lernende und Sozialplankosten)<br />
in der Höhe von 0,7 Millionen vorgenommen.<br />
Übriger Personalaufwand<br />
A2109.0001 250 370<br />
• Kinderbetreuung fw 26 000<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 116 523<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 105 807<br />
• Ausbildung LV 2 040<br />
neues landesmuseum<br />
A2111.0186 4 476 592<br />
Umstrukturierung des Landesmuseums in den Jahren 2003–<br />
2012 (baubegleitende museologis<strong>ch</strong>e und betriebli<strong>ch</strong>e Neukonzipierung).<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 1 675 245<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 16 911<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 2 557 726<br />
57<br />
03
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