2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
318 bundesamt für Sozialversi<strong>ch</strong>erungen<br />
Fortsetzung<br />
Die Minderausgaben sind darin begründet, dass frühzeitig pensionierte<br />
Arbeitnehmende (infolge Primatwe<strong>ch</strong>sel PUBLICA)<br />
dur<strong>ch</strong> junge Mitarbeitende zu tieferen Löhnen ersetzt wurden.<br />
Zudem blieben einige Stellen während längerer Zeit vakant.<br />
Personalaufwand regress/iV/bV<br />
A2100.0120 6 516 736<br />
Lohnkosten für die Dur<strong>ch</strong>führung des AHV- und IV-Regress, für<br />
die Dur<strong>ch</strong>führung der IV und für die direkte Aufsi<strong>ch</strong>t der Stiftungen<br />
in der berufli<strong>ch</strong>en Vorsorge. Die Regress- und IV-Löhne<br />
werden gestützt auf Artikel 67 IVG dur<strong>ch</strong> den AHV-Ausglei<strong>ch</strong>sfonds<br />
über die Finanzposition «Entgelte» (E1300.0010) dem<br />
Bund zurückerstattet.<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 6 516 736<br />
Das Budget wurde infolge von Vakanzen ni<strong>ch</strong>t voll ausges<strong>ch</strong>öpft.<br />
Übriger Personalaufwand<br />
A2109.0001 310 663<br />
Der Kredit umfasst Aufwendungen für Aus- und Weiterbildung,<br />
Finanzierung von Kinderkrippen und -tagesstätten für eigene<br />
MitarbeiterInnen, Personalbes<strong>ch</strong>affungskosten (Insertionskosten<br />
und Assessments).<br />
• Kinderbetreuung fw 4 502<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 202 396<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 88 614<br />
• Ausbildung LV 15 150<br />
raummiete<br />
A2113.0001 3 243 196<br />
• Mieten und Pa<strong>ch</strong>ten Liegens<strong>ch</strong>aften LV 3 243 196<br />
informatik Sa<strong>ch</strong>aufwand<br />
A2114.0001 3 698 099<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw -456 176<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 2 968 613<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen LV 931 499<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 254 163<br />
Der Negativbetrag auf dem Stammhauskonto «Informatik<br />
Betrieb/Wartung fw» ist die Folge einer Abwei<strong>ch</strong>ung vom Bruttoprinzip,<br />
wel<strong>ch</strong>e mit dem Vorans<strong>ch</strong>lag 2009 korrigiert wurde. Im<br />
Rahmen der Leistungsverre<strong>ch</strong>nung erfolgte ein Leistungsbezug<br />
im Umfang von rund 550 000 Franken zugunsten des Berei<strong>ch</strong>s<br />
Regress. Diese Ausgaben wurden vom Ausglei<strong>ch</strong>sfonds der AHV<br />
im glei<strong>ch</strong>en Jahr zurückerstattet, wobei die entspre<strong>ch</strong>enden Einnahmen<br />
mit den finanzierungswirksamen Mitteln für Betrieb<br />
und Wartung in der Informatik verre<strong>ch</strong>net wurden.<br />
beratungsaufwand<br />
A2115.0001 1 830 091<br />
Der Kredit umfasst den Aufwand für den Beizug von externen<br />
Beratern für Gesetzesänderungen und Projekte der Sozialversi-<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
03 Departement des Innern<br />
<strong>ch</strong>erungen (u. a. Vorarbeiten zur 12. AHV-Revision, Evaluationsprojekte<br />
zur 1. BVG-Revision sowie Fors<strong>ch</strong>ungsprogramm Familie,<br />
Gesells<strong>ch</strong>aft, Generationen) und die Kommissionstaggelder<br />
für ausserparlamentaris<strong>ch</strong>e Kommissionen.<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 1 619 574<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 85 534<br />
• Kommissionen fw 124 983<br />
Der Kreditrest ist hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> darauf zurückzuführen, dass<br />
diverse Projekte ni<strong>ch</strong>t realisiert wurden (allg. Beratungsaufwand)<br />
und bei den Kommissionen weniger Sitzungen als geplant<br />
dur<strong>ch</strong>geführt worden sind.<br />
Übriger betriebsaufwand<br />
A2119.0001 1 521 781<br />
Der Kredit umfasst Ausgaben für die Berei<strong>ch</strong>e Büromaterial und<br />
-te<strong>ch</strong>nik, Publikationen und Dienstreisemanagement. Die Position<br />
«Sonstiger Betriebsaufwand» enthält unter anderem die<br />
Kosten von 20 000 Franken für die Zentrale Verwaltungsstelle<br />
für die soziale Si<strong>ch</strong>erheit der Rheins<strong>ch</strong>iffer in Strassburg.<br />
• Post- und Versandspesen fw 102 170<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften fw 113 065<br />
• Externe Dienstleistungen fw 259 413<br />
• Effektive Spesen fw 512 993<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 213 616<br />
• Ni<strong>ch</strong>t aktivierbare Sa<strong>ch</strong>güter (ohne Hardware) LV 30 836<br />
• Transporte und Betriebsstoffe LV 803<br />
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bü<strong>ch</strong>er, Zeits<strong>ch</strong>riften LV 232 889<br />
• Dienstleistungen LV 55 997<br />
Der Kreditrest ist hauptsä<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> auf Verzi<strong>ch</strong>te bei Druckaufträgen<br />
im Rahmen der bundesinternen Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
zurückzuführen.<br />
einlage rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben<br />
A2190.0010 16 395<br />
Für ni<strong>ch</strong>t bezogene Ferien-, Überzeit- und andere Zeitguthaben<br />
des Personals sind Rückstellungen zu bilden. Insgesamt belaufen<br />
si<strong>ch</strong> die Rückstellungen in diesem Berei<strong>ch</strong> per Ende Jahr auf<br />
rund 2,7 Millionen Franken.<br />
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und<br />
Gleitzeitguthaben nf 16 395<br />
bundeseigene Sozialversi<strong>ch</strong>erungen<br />
Spielbankenabgabe für die AhV<br />
A2300.0110 406 473 200<br />
BG vom 20.12.1946 über die Alters- und Hinterlassenenversi<strong>ch</strong>erung<br />
(AHVG; SR 831.10), Art. 103 Abs. 1 Bst. a; Spielbankenverordnung<br />
vom 24.9.2004 (VSBG; SR 935.521), Art. 94.<br />
Der Bund überweist die Spielbankeneinnahmen jeweils zu<br />
Beginn des übernä<strong>ch</strong>sten Jahres an den Ausglei<strong>ch</strong>sfonds der<br />
AHV. Bei den Ausgaben des Jahres 2008 handelt es si<strong>ch</strong> somit<br />
um die Einnahmen des Jahres 2006.<br />
• Anteile der Sozialversi<strong>ch</strong>erungen fw 406 473 200<br />
89<br />
03
Change language