2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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105 bundesgeri<strong>ch</strong>t<br />
erfolgsre<strong>ch</strong>nung<br />
ertrag<br />
gebühren<br />
E1300.0001 11 989 028<br />
Geri<strong>ch</strong>tsgebühren: Bundesgeri<strong>ch</strong>tsgesetz vom 17.6.2005 (BGG,<br />
RS 173.110).<br />
• Gebühren für übrige Amtshandlungen fw 11 989 028<br />
Wi<strong>ch</strong>tigste Bestandteile:<br />
• Geri<strong>ch</strong>tsgebühren fw 10 941 579<br />
• Verwaltungsgebühren fw 8 093<br />
• Gebühren der Amtli<strong>ch</strong>en Sammlung der Bundesgeri<strong>ch</strong>tsents<strong>ch</strong>eide<br />
des BGER fw 986 996<br />
• Gebühren der Amtli<strong>ch</strong>en Sammlung der Bundesverwaltungsgeri<strong>ch</strong>tsents<strong>ch</strong>eide<br />
des BVGER fw 52 360<br />
Die Einnahmen liegen 292 972 Franken unter dem budgetierten<br />
Betrag. Der Hauptgrund dafür sind geringere Einnahmen für<br />
die Amtli<strong>ch</strong>en Sammlungen des Bundesgeri<strong>ch</strong>ts und des Bundesverwaltungsgeri<strong>ch</strong>ts<br />
als im Budget vorgesehen waren. Die<br />
Geri<strong>ch</strong>tsgebühren sind ebenfalls geringer als vorgesehen (minus<br />
58 422 Fr.).<br />
entgelte<br />
E1300.0010 179 769<br />
• Übrige Entgelte fw 179 769<br />
Übriger ertrag<br />
E1500.0001 3 437 172<br />
• Liegens<strong>ch</strong>aftenertrag fw 42 209<br />
• Anderer vers<strong>ch</strong>iedener Ertrag fw 38 680<br />
• Ertrag aus Informatikleistungen LV 3 356 282<br />
Die dem Bundesverwaltungsgeri<strong>ch</strong>t fakturierten Informatikleistungen<br />
entspre<strong>ch</strong>en dem bugdetierten Betrag. Die Verre<strong>ch</strong>nung<br />
der Parkplätze an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt<br />
ab dem 1.1.2009, während im Budget von Mitte 2008 ausgegangen<br />
wurde. Grund dafür ist die Verzögerung der Eröffnung der<br />
Métro M2.<br />
entnahme rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben<br />
E1700.0010 310 000<br />
• Rückstellung für Ferien-, Überzeit- und<br />
Gleitzeitguthaben nf 310 000<br />
Werden in früheren Jahren aufgelaufene Ferien-, Überzeit- und<br />
andere Zeitguthaben bezogen, sind die dafür gebildeten Rückstellungen<br />
aufzulösen. Insgesamt belaufen si<strong>ch</strong> die gesamten<br />
Rückstellungen in diesem Berei<strong>ch</strong> auf 1,78 Millionen.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
Aufwand<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
01 Behörden und Geri<strong>ch</strong>te<br />
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge<br />
A2100.0001 43 952 798<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 43 952 798<br />
Der dur<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>nittli<strong>ch</strong>e Personalbestand im Jahre 2008 belief<br />
si<strong>ch</strong> auf 272,4 Vollzeitstellen (279,4 Etatstellen). Darin enthalten<br />
sind dur<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>nittli<strong>ch</strong> 124,0 Vollzeitstellen (127 Etatstellen)<br />
der Geri<strong>ch</strong>tss<strong>ch</strong>reiber/innen. Die vakanten Stellen werden ni<strong>ch</strong>t<br />
sofort wieder besetzt, was die Differenz zum Budget erklärt.<br />
besoldungen und Arbeitgeberbeiträge ri<strong>ch</strong>ter<br />
A2101.0113 14 855 682<br />
Bundesgesetz und Verordnung vom 6.10.1989 über Besoldung<br />
und berufli<strong>ch</strong>e Vorsorge der Magistratspersonen (SR 172.121<br />
und SR 172.121.1). Nebenamtli<strong>ch</strong>e Bundesri<strong>ch</strong>ter/innen: Verordnung<br />
der Vereinigten Bundesversammlung betreffend Taggelder<br />
und Reiseents<strong>ch</strong>ädigungen der Ri<strong>ch</strong>ter am Bundesgeri<strong>ch</strong>t vom<br />
23.3.2007.<br />
• Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Ri<strong>ch</strong>ter fw 14 855 682<br />
Im Jahre 2008 waren 38 Bundesri<strong>ch</strong>ter/innen (bei der Budgeterstellung<br />
wurde von 39 Stellen ausgegangen) und 31 nebenamtli<strong>ch</strong>e<br />
Bundesri<strong>ch</strong>ter/innen bes<strong>ch</strong>äftigt. Die nebenamtli<strong>ch</strong>en<br />
Bundesri<strong>ch</strong>ter/innen leisteten 749 Arbeitstage (weniger als vorgesehen).<br />
Übriger Personalaufwand<br />
A2109.0001 427 627<br />
• Kinderbetreuung fw 6 725<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 188 925<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 231 978<br />
Die Inseratekosten für vakante Stellen sind höher als vorgesehen<br />
(insbesondere infolge Abgängen anlässli<strong>ch</strong> des Primatwe<strong>ch</strong>sels<br />
der PUBLICA). Die Ausbildungskosten des Personals waren<br />
geringer als vorgesehen.<br />
raummiete<br />
A2113.0001 7 802 943<br />
• Mieten und Pa<strong>ch</strong>ten Liegens<strong>ch</strong>aften LV 7 802 943<br />
Wi<strong>ch</strong>tigste Bestandteile:<br />
• Kosten Lausanne LV 6 098 110<br />
• Kosten Luzern LV 1 704 833<br />
informatik Sa<strong>ch</strong>aufwand<br />
A2114.0001 3 239 548<br />
• HW-Informatik fw 530 211<br />
• SW-Informatik fw 199 638<br />
• SW-Lizenzen fw 494 090<br />
• Informatik Betrieb/Wartung fw 976 966<br />
• Informatikentwicklung, -beratung, -dienstleistungen fw 665 947<br />
• Informatik Betrieb/Wartung LV 26 410<br />
• Telekommunikationsleistungen LV 346 287<br />
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