2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch

801 generalsekretariat uVeK
Fortsetzung
Übriger Personalaufwand
A2109.0001 301 218
• Kinderbetreuung fw 120 663
• Aus- und Weiterbildung fw 99 365
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 86 080
• Kinderbetreuung nf (Auflösung zeitliche Abgrenzung) -15 000
• Aus- und Weiterbildung nf
(Bildung zeitliche Abgrenzung) 5 040
• Ausbildung LV 5 070
Minderausgaben gegenüber dem Budgetwert bei der finanziellen
Unterstützung der Angestellten des Departements im Rahmen
der familienergänzenden Kinderbetreuung. Die Finanzhilfen
an die Eltern erfolgen auf Antrag und sind nicht steuerbar.
Die Mehrausgaben beim übrigen Personalaufwand betreffen
Kosten für Personalrekrutierung.
Die nicht finanzierungswirksamen Kreditanteile betreffen die
Bildung bzw. Auflösung von zeitlichen Abgrenzungen (Accrual-
Prinzip gemäss NRM).
raummiete
A2113.0001 1 950 501
• Mieten und Pachten Liegenschaften LV 1 950 501
informatik Sachaufwand
A2114.0001 1 688 863
• Informatik Betrieb/Wartung LV 1 186 210
• Telekommunikationsleistungen LV 502 653
Ab dem Rechnungsjahr 2008 werden die Telekommunikationsleistungen
neu unter dieser Kreditposition ausgewiesen.
beratungsaufwand
A2115.0001 794 245
Luftfahrtgesetz vom 21.12.1948 (LFG; SR 748.0), Art 24–26c;
V vom 23.11.1994 über die Untersuchung von Flugunfällen und
schweren Vorfällen (VFU; SR 748.126.3); Eisenbahngesetz vom
20.12.1957 (EBG; SR 742.101), Art. 15; Unfalluntersuchungsverordnung
vom 28.6.2000 (VUU; SR 742.161); Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz
vom 21.3.1997 (RVOG; SR 172.010).
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 603 096
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 101 209
• Kommissionen fw 91 939
• Allgemeiner Beratungsaufwand nf -2 000
Der Budgetbetrag wurde lediglich gut zur Hälfte beansprucht.
Dies aufgrund projektbedingter Verzögerungen im Bereich Postregulation
und bei der Revision Postgesetz. Zudem wurden weniger
externe Gutachten und Analyseaufträge durchgeführt.
Allgemeiner Beratungsaufwand fw: Der Aufwand für externe
Gutachten und Analysen umfasst vor allem Expertisen und Be-
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung band 2b | 2008
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
urteilungen von Fragen im Zusammenhang mit der Postmarktliberalisierung,
der Untersuchung von Flugunfällen und dem
Service public bei der Infrastruktur:
• Betriebswirtschaftliche Projekte 254 746
• Postregulation, neues Postgesetz 171 784
• Gutachten und Beratungsaufwand Service Public 88 716
• Untersuchung von Flugunfällen 45 260
• Übrige Expertisen, Medienspiegel 42 590
Beratungsaufwand Unselbstständige fw:
• Beratungsaufwand Postregulation 93 750
• Übriger Beratungsaufwand (allgemeine
Expertisen, Rechtsberatung) 7 459
Ausserparlamentarische Kommissionen:
• Eidgenössische Flugunfallkommission (EFUK) 57 159
• Kommission Poststellen 34 780
Die Kosten für nebenamtliche Untersuchungsleiter und Experten
im Zusammenhang mit Untersuchungen von Flug-, Bahnund
Schiffsunfällen sowie Expertenmandaten im Bereich Luftfahrtsicherheit
werden ab dem Rechnungsjahr 2008 neu unter
der Kreditposition A2119.0001, Übriger Betriebsaufwand ausgewiesen.
Der nicht finanzierungswirksame Kreditanteil betrifft eine Auflösung
von zeitlichen Abgrenzungen aus dem Vorjahr (Accrual-
Prinzip gemäss NRM).
Übriger betriebsaufwand
A2119.0001 4 450 541
DerKredit«ÜbrigerBetriebsaufwand»umfasstdenInfrastruktur-,
Betriebs- und Unterhaltsaufwand des Generalsekretariats UVEK
sowie der administrativ angegliederten Stellen (Büro für Flugunfalluntersuchungen,
Postregulation, Unfalluntersuchungsstelle
Bahnen und Schiffe). Seit 2008 sind unter dieser Kreditposition
auch die Kosten für nebenamtliche Untersuchungsleiter und
Experten im Zusammenhang mit Untersuchungen von Flug-,
Bahn- und Schiffsunfällen sowie Expertenmandaten im Bereich
Luftfahrtsicherheit ausgewiesen.
• Post- und Versandspesen fw 87 981
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften fw 324 510
• Externe Dienstleistungen fw 1 922 778
• Spesen fw 311 731
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 1 686 448
• Post- und Versandspesen nf -1 774
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften nf -5 467
• Externe Dienstleistungen nf -169 842
• Spesen nf -2 729
• Sonstiger Betriebsaufwand nf 3 380
• Bürobedarf, Druckerzeugnisse, Bücher, Zeitschriften LV 289 724
• Dienstleistungen LV 68 449
• Transporte und Betriebsstoffe LV 33 228
• Nicht aktivierbare Sachgüter LV 2 124
Der Betriebsaufwand liegt rund 0,6 Millionen unter dem bewilligten
Voranschlagskredit. Die Abweichung ist auf geringere
Kosten für nebenamtliche Untersuchungsleiter und Experten
bei Flug-, Bahn- und Schiffsunfällen zurückzuführen.