2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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802 bundesamt für Verkehr<br />
erfolgsre<strong>ch</strong>nung<br />
ertrag<br />
Verwaltung<br />
entgelte<br />
E1300.0010 7 055 688<br />
Gebührenverordnung BAV vom 25.11.1998 (SR 742.102), Stand<br />
am 15.3.2007.<br />
• Gebühren für übrige Amtshandlungen fw 6 904 281<br />
• Übrige Rückerstattungen fw 43 412<br />
• Übrige Entgelte fw 107 995<br />
Aufgrund vorsi<strong>ch</strong>tiger Budgetierung wurden Mehreinnahmen<br />
von 1,75 Millionen erzielt:<br />
• 1,6 Millionen auf Gebühren für übrige Amtshandlungen fw<br />
• 0,05 Millionen auf Übrige Rückerstattungen fw<br />
• 0,1 Millionen auf Übrige Entgelte fw<br />
finanzertrag<br />
E1400.0001 1 066 609<br />
Realisierte Zins- und Beteiligungserträge sowie Bu<strong>ch</strong>gewinne.<br />
• Zinsertrag Banken fw 30<br />
• Zinsertrag Darlehen aus Verwaltungsvermögen fw 310 878<br />
• Beteiligungsertrag fw 380 701<br />
• Bu<strong>ch</strong>gewinne Beteiligungen nf 375 000<br />
Der Zinsertrag Darlehen aus Verwaltungsvermögen beinhaltet<br />
eine Zinsre<strong>ch</strong>ung an die Termi SA. Der Beteiligungsertrag<br />
setzt si<strong>ch</strong> zusammen aus Dividenden der Matterhorn Gotthard<br />
Verkehrs AG und der Société des Forces Motrices de l’Avançon<br />
AG. Der Bu<strong>ch</strong>gewinn Beteiligungen wurde aus dem Verkauf der<br />
Beteiligung an der Verkehrsbetriebe STI AG erzielt.<br />
Übriger ertrag<br />
E1500.0001 45 383<br />
Im Wesentli<strong>ch</strong>en handelt es si<strong>ch</strong> um Einnahmen aus der Parkplatzvermietung<br />
an Mitarbeitende.<br />
• Liegens<strong>ch</strong>aftenertrag fw 45 354<br />
• Anderer vers<strong>ch</strong>iedener Ertrag fw 29<br />
entnahme rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben<br />
E1700.0010 162 605<br />
• Rückstellungen für Ferien-, Überzeit- und<br />
Gleitzeitguthaben nf 162 605<br />
Werden in früheren Jahren aufgelaufene Ferien-, Überzeit- und<br />
andere Zeitguthaben bezogen, sind die dafür gebildeten Rückstellungen<br />
aufzulösen. Der Abbau an Zeitguthaben betrug 910<br />
Franken oder 16,5 Stunden pro Vollzeitstelle. Insgesamt belaufen<br />
si<strong>ch</strong> die gesamten Rückstellungen in diesem Berei<strong>ch</strong> per<br />
31.12.2008 damit no<strong>ch</strong> auf 2 466 460 Franken.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation<br />
Aufwand<br />
Verwaltung<br />
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge<br />
A2100.0001 39 969 147<br />
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 39 969 147<br />
Gegenüber dem Vorans<strong>ch</strong>lag wurden rund 0,5 Millionen<br />
ni<strong>ch</strong>t beanspru<strong>ch</strong>t. Nebst Fluktuationsgewinnen wurden rund<br />
260 000 Franken an eingestellten Arbeitgeberbeiträgen für<br />
Sozialversi<strong>ch</strong>erungen und Pensionskasse ni<strong>ch</strong>t beanspru<strong>ch</strong>t.<br />
Übriger Personalaufwand<br />
A2109.0001 403 248<br />
• Aus- und Weiterbildung fw 224 659<br />
• Übriger Personalaufwand dezentral fw 159 919<br />
• Ausbildung LV 18 670<br />
Kommunikation<br />
A2111.0143 241 901<br />
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21.3.1997<br />
(RVOG; SR 172.010), Art. 10; V über den Bau der s<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>en<br />
Eisenbahn-Alpentransversale vom 28.2.2001 (AtraV;<br />
SR 742.104.1), Art. 11 und 13.<br />
Aufgrund der genannten Bestimmungen sind der Bundesrat<br />
und das BAV verpfli<strong>ch</strong>tet, das Parlament und die Öffentli<strong>ch</strong>keit<br />
laufend über ihre Tätigkeit im Berei<strong>ch</strong> des öffentli<strong>ch</strong>en Verkehrs<br />
und den Fortgang des NEAT-Projektes zu informieren.<br />
• Allgemeiner Beratungsaufwand Unselbstständige fw 127<br />
• Externe Dienstleistungen fw 2 450<br />
• Sonstiger Betriebsaufwand fw 239 324<br />
Die Minderausgaben im Verglei<strong>ch</strong> zum Budget in Höhe von rund<br />
140 000 Franken sind darauf zurückzuführen, dass Projekte im<br />
Internet- und Intranetberei<strong>ch</strong> mangels personeller Ressourcen<br />
ni<strong>ch</strong>t im Jahr 2008 abges<strong>ch</strong>lossen werden konnten. Zudem wurden<br />
weniger Medienanlässe als geplant dur<strong>ch</strong>geführt. Dur<strong>ch</strong><br />
Eigenleistungen konnten im Weiteren die Ausgaben für externe<br />
Agenturdienstleistungen massiv gesenkt werden.<br />
S<strong>ch</strong>iedskommission<br />
A2111.0144 311 836<br />
Eisenbahngesetz vom 20.12.1957 (EBG; SR 742.101), Artikel 40a;<br />
Eisenbahn-Netzzugangsverordung vom 25.11.1998 (NZV Art. 25<br />
Abs. 1; SR 742.122); V des UVEK vom 5.3.2007 über die S<strong>ch</strong>iedskommission<br />
im Eisenbahnverkehr (SR 742.122.7).<br />
Die S<strong>ch</strong>iedskommission ents<strong>ch</strong>eidet als ri<strong>ch</strong>terli<strong>ch</strong>e Behörde<br />
über Streitigkeiten zwis<strong>ch</strong>en Infrastrukturbetreiberinnen und<br />
Netzbenutzerinnen, wel<strong>ch</strong>e die Gewährung des Netzzugangs<br />
oder die Bere<strong>ch</strong>nung des Trassenpreises betreffen. Die Streitigkeiten<br />
können das Zustandekommen einer Netzzugangsvereinbarung<br />
oder eine bereits abges<strong>ch</strong>lossene Netzzugangsvereinbarung<br />
betreffen.<br />
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