2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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710 Agroscope<br />
Die Agroscope wird seit 2000 na<strong>ch</strong> den Grundsätzen von FLAG<br />
geführt. Der aktuelle Leistungsauftrag wurde vom Bundesrat für<br />
die Periode 2008–2011 erteilt; die Genehmigung des Leistungsauftrages<br />
2008–2011 erfolgte im Dezember 2007 dur<strong>ch</strong> den Bundesrat.<br />
erfolgsre<strong>ch</strong>nung<br />
globalbudget<br />
funktionsertrag<br />
E5100.0001 9 151 123<br />
• fw 7 177 556<br />
• nf 273 567<br />
• LV 1 700 000<br />
Gegenüber dem Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 reduziert si<strong>ch</strong> der finanzierungswirksame<br />
Funktionsertrag um 0,5 Millionen. Diese Reduktion<br />
setzt si<strong>ch</strong> aus den folgenden Effekten zusammen: Rückläufige<br />
Gebühren für Analysen (-0,5 Mio.) und Verkäufen von<br />
landwirts<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>en Produkten (-0,6 Mio.) als Folge der Aufgabenverzi<strong>ch</strong>tsplanung<br />
(AVP), Mehreinnahmen bei den übrigen<br />
Entgelten (+0,1 Mio.) sowie aus dem vormals dur<strong>ch</strong> das BBL<br />
vereinnahmten<br />
(+0,1 Mio.).<br />
Liegens<strong>ch</strong>aftsertrag (+0,4) und Sa<strong>ch</strong>gütern<br />
In der Re<strong>ch</strong>nung 2008 sind ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksame Erträge<br />
(nf) von rund 0,3 Millionen verbu<strong>ch</strong>t. Diese sind auf die ni<strong>ch</strong>t<br />
budgetierte Auflösung von Rückstellungen für Ferien- und Gleitzeitguthaben<br />
zurückzuführen.<br />
Der leistungsverre<strong>ch</strong>nete Betrag (LV) erfährt keine Änderungen<br />
gegenüber dem Vorans<strong>ch</strong>lag 2008.<br />
funktionsaufwand<br />
A6100.0001 144 088 291<br />
• fw 108 457 301<br />
• nf 4 270 316<br />
• LV 31 360 674<br />
Der finanzierungswirksame Aufwand (fw) nimmt unter Berücksi<strong>ch</strong>tigung<br />
der erfolgten Abtretungen und einer Kreditvers<strong>ch</strong>iebung<br />
zugunsten der Investitionsre<strong>ch</strong>nung der Agroscope im<br />
Verglei<strong>ch</strong> zum Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 um 0,6 Millionen zu.<br />
Der ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksame Aufwand (nf) für die Bewertung<br />
der Abs<strong>ch</strong>reibungen reduziert si<strong>ch</strong> im Verglei<strong>ch</strong> zum Vorans<strong>ch</strong>lag<br />
2008 um 0,485 Millionen, dies als Folge tieferer Investitionen.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
07 Volkswirts<strong>ch</strong>aftsdepartement<br />
Vergli<strong>ch</strong>en mit dem Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 reduziert si<strong>ch</strong> der Aufwand<br />
aus der Leistungsverre<strong>ch</strong>nung (LV) um 0,15 Millionen. Im<br />
Verglei<strong>ch</strong> zum Vorans<strong>ch</strong>lag ergeben si<strong>ch</strong> als Folge bedarfsgere<strong>ch</strong>ter<br />
Bes<strong>ch</strong>affungen und ni<strong>ch</strong>t beeinflussbarer Grössen (Entwicklung<br />
der Treibstoffpreise usw.) die folgenden Unters<strong>ch</strong>reitungen<br />
(Ausbildung 24 000 Fr., Mieten, Pa<strong>ch</strong>t und Liegens<strong>ch</strong>aften<br />
206 000 Fr., ni<strong>ch</strong>t aktivierbare Sa<strong>ch</strong>güter 69 000 Fr., Bürobedarf<br />
usw. 73 000 Fr., Dienstleistungen 67 000 Fr.) sowie die folgenden<br />
Übers<strong>ch</strong>reitungen (Betriebsaufwand Liegens<strong>ch</strong>aften 77 000 Fr.,<br />
Informatikentwicklung usw. 12 000 Fr., Telekommunikationsleistungen<br />
93 000 Fr., Transporte und Treibstoffe 103 000 Fr.).<br />
investitionsre<strong>ch</strong>nung<br />
globalbudget<br />
investitionseinnahmen (Veräusserung<br />
Sa<strong>ch</strong>- und immaterielle Anlagen)<br />
E7100.0001 46 254<br />
• fw 46 254<br />
Ni<strong>ch</strong>t budgetierte Mehreinnahmen aus Verkäufen von in der<br />
Anlagebu<strong>ch</strong>haltung aktivierten Mas<strong>ch</strong>inen, Fahrzeugen und<br />
Geräten.<br />
investitionsausgaben (Sa<strong>ch</strong>- und<br />
immaterielle Anlagen, Vorräte)<br />
A8100.0001 3 785 362<br />
• fw 3 785 362<br />
Im Verglei<strong>ch</strong> zum Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 und unter Berücksi<strong>ch</strong>tigung<br />
einer Kreditvers<strong>ch</strong>iebung reduzieren si<strong>ch</strong> die Investitionsausgaben<br />
um 0,245 Millionen. Dies ist darauf zurückzuführen,<br />
dass gewisse Bes<strong>ch</strong>affungen ni<strong>ch</strong>t wie geplant im Jahr 2008<br />
realisiert werden konnten. Die Ausgaben setzen si<strong>ch</strong> wie folgt<br />
zusammen: 2,8 Millionen für Mas<strong>ch</strong>inen, Apparate, Werkzeuge,<br />
Geräte, 0,6 Millionen für Personenwagen und 0,3 Millionen für<br />
PCs und Netzwerkdrucker.<br />
reserven<br />
• Bildung zweckgebundene Reserven 405 000<br />
• Verwendung zweckgebundene Reserven 1 013 200<br />
Bei der Bildung der zweckgebundenen Reserven handelt es si<strong>ch</strong><br />
um Reserven für Projekte bzw. Bes<strong>ch</strong>affungen, die ni<strong>ch</strong>t wie<br />
geplant im Jahr 2008 realisiert werden konnten. Die Bildung<br />
der zweckgebundenen Reserven setzt si<strong>ch</strong> wie folgt zusammen:<br />
dur<strong>ch</strong> WTO-Auss<strong>ch</strong>reibung bedingte Verzögerung der Bes<strong>ch</strong>affung<br />
einer Abgasanlage für Traktoren (280 000 Fr.), verspätete<br />
Lieferung eines Hofladers (59 000 Fr.), verzögerte Realisierung<br />
eines Klassifikationskonzepts (20 000 Fr.), eines Informationsprojektes<br />
(18 000 Fr.), Ausbildung für das Führen von s<strong>ch</strong>weren<br />
Motorfahrzeugen (18 000 Fr.) sowie der Umbau einer Recycleanlage<br />
(10 000 Fr.).<br />
Zweckgebundene Reserven aus dem Vorjahr wurden im Re<strong>ch</strong>nungsjahr<br />
2008 wie folgt verwendet: Lysimeteranlage (443 000<br />
Fr.), Personalaufwendungen der Arbeitsgruppe Kommunikation<br />
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