2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
803 bundesamt für Zivilluftfahrt<br />
Das Bundesamt für Zivilluftfahrt wird seit 2008 na<strong>ch</strong> den Grundsätzen<br />
von FLAG geführt. Der Leistungsauftrag wurde vom Bundesrat<br />
für die Periode 2008–2011 erteilt.<br />
erfolgsre<strong>ch</strong>nung<br />
globalbudget<br />
funktionsertrag<br />
E5100.0001 11 847 244<br />
BG vom 21.12.1948 über die Luftfahrt (LFG; SR 748.0), Luftfahrtverordnung<br />
vom 14.11.1973 (Stand 1.8.2007, LFV; SR 748.01),<br />
V über die Gebühren des Bundesamtes für Zivilluftfahrt vom<br />
28.9.2007 (Stand 1.1.2008, VGZ; SR 748.112.11).<br />
• Gebühren für übrige Amtshandlungen fw 10 990 206<br />
• Zinsertrag Darlehen aus Verwaltungsvermögen fw 703 132<br />
• Übrige Rückerstattungen fw 64 988<br />
• Anderer vers<strong>ch</strong>iedener Ertrag fw 54 417<br />
• Liegens<strong>ch</strong>aftenertrag fw 34 502<br />
Die budgetierte Ertragsvorgabe (10,2 Mio.) wurde um 1,7 Millionen<br />
übertroffen. Im Beri<strong>ch</strong>tsjahr hat das BAZL vom überdur<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>nittli<strong>ch</strong>en<br />
Wa<strong>ch</strong>stum der Bran<strong>ch</strong>e profitiert. Daneben wurde<br />
die vorgenommene Stellenaufstockung haushaltsneutral gegenfinanziert.<br />
Im Umfang von 0,7 Millionen wurden die an die Landes- und<br />
Regionalflughäfen sowie die Betreiber von Flugfeldern gewährten<br />
Darlehen verzinst.<br />
funktionsaufwand<br />
A6100.0001 66 270 115<br />
• fw 58 911 945<br />
• nf 329 015<br />
• LV 7 029 155<br />
Hauptkomponenten fw:<br />
• Personalaufwand 40 405 681<br />
• Betriebsaufwand 17 606 324<br />
• Beratungsaufwand 899 940<br />
Der Vorans<strong>ch</strong>lagskredit wurde insgesamt um 4,5 Millionen<br />
unters<strong>ch</strong>ritten.<br />
Der finanzierungswirksame Funktionsaufwand (fw) liegt rund<br />
4,8 Millionen unter dem Vorans<strong>ch</strong>lagswert. Davon entfallen 1,6<br />
Millionen auf den Personalaufwand und 3,2 Millionen auf den<br />
Sa<strong>ch</strong>aufwand.<br />
Im Personalberei<strong>ch</strong> konnte die bes<strong>ch</strong>lossene Stellenaufstockung<br />
zugunsten der Si<strong>ch</strong>erheitsaufsi<strong>ch</strong>t s<strong>ch</strong>wergewi<strong>ch</strong>tig erst in der<br />
zweiten Jahreshälfte umgesetzt werden. Von den 20 bewilligten<br />
Stellen konnten 19 während des Beri<strong>ch</strong>tsjahrs besetzt werden.<br />
Weiter führte der Primatwe<strong>ch</strong>sel PUBLICA per 31.5.2008 ver-<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
336<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation<br />
mehrt zu vorzeitigen Pensionierungen. Da diese Stellen ni<strong>ch</strong>t<br />
unmittelbar wieder besetzt werden konnten, erhöhte si<strong>ch</strong> der<br />
Fluktuationsgewinn entspre<strong>ch</strong>end.<br />
Der Minderaufwand bei den finanzierungswirksamen Sa<strong>ch</strong>ausgaben<br />
ist vor allem beim allgemeinen Betriebsaufwand (sonstiger<br />
Betriebsaufwand, Spesen, Informatikbetrieb und -wartung)<br />
entstanden.<br />
Aufgrund einer neuen Kontierungsregelung wird der Aufwand<br />
für externe Beauftragte des BAZL (i.d.R. Prüfungsexperten)<br />
ni<strong>ch</strong>t mehr im Beratungsaufwand, sondern als separate Position<br />
«Externe Dienstleistungen» im Betriebsaufwand geführt. Die<br />
Vers<strong>ch</strong>iebung erfolgte innerhalb des Funktionsaufwands ohne<br />
Auswirkung auf den Gesamtkredit.<br />
Weiter wurden im Laufe des Jahres 2008 120 000 Franken vom<br />
Funktionsaufwand (sonstiger Betriebsaufwand) zum Globalbudget<br />
Investitionen (Kredit A8100.0001) vers<strong>ch</strong>oben. Dieser Mitteltransfer<br />
wurde für die Bes<strong>ch</strong>affung von Dienstfahrzeugen im<br />
Berei<strong>ch</strong> der Si<strong>ch</strong>erheitsmassnahmen im Luftverkehr nötig.<br />
Der Anteil der Leistungsverre<strong>ch</strong>nung am Funktionsaufwand<br />
(LV) beinhaltet im Wesentli<strong>ch</strong>en Aufwände für Leistungen des<br />
BIT und des BBL sowie weiterer kleinerer Leistungserbringer. Er<br />
liegt um 0,3 Millionen über dem Vorans<strong>ch</strong>lag. Der Mehraufwand<br />
steht im Zusammenhang mit der LV-Verre<strong>ch</strong>nung von Leistungen<br />
des BIT für neue Informatikprojekte, für wel<strong>ch</strong>e ursprüngli<strong>ch</strong><br />
finanzwirksame Mittel (fw) budgetiert worden waren.<br />
Der ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksame Funktionsaufwand (nf) beinhaltet<br />
die Abs<strong>ch</strong>reibungen für Mobilien und den Rückstellungsaufwand<br />
für Zeitguthaben des Personals: Für ni<strong>ch</strong>t bezogene<br />
Ferien-, Überzeit- und andere Zeitguthaben des Personals sind<br />
Rückstellungen zu bilden. Gegenüber dem Vorjahr nimmt der<br />
Rückstellungsbedarf (nf) aufgrund des Personalzuwa<strong>ch</strong>ses um<br />
gesamthaft 147 840 Franken zu. Der dur<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>nittli<strong>ch</strong>e Rückstellungsbedarf<br />
pro Vollzeitstelle hingegen sinkt um 736 auf 12 972<br />
Franken, was einem dur<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>nittli<strong>ch</strong>en Guthaben von 184,3<br />
Stunden entspri<strong>ch</strong>t. Insgesamt belaufen si<strong>ch</strong> die Rückstellungen<br />
in diesem Berei<strong>ch</strong> per 31.12.2008 auf 3 191 153 Franken.<br />
Aufwandkredite ausserhalb des globalbudgets<br />
internationale Zivilluftfahrtorganisationen<br />
A6210.0100 2 864 275<br />
Übereinkommen vom 7.12.1944 über die internationale Zivilluftfahrt<br />
(SR 748.0 54/1), Resolution der Europäis<strong>ch</strong>en Zivilluftfahrt-Konferenz<br />
vom 10.7.1956, Bes<strong>ch</strong>luss Nr. 3/2006 des Luftverkehrsauss<strong>ch</strong>usses<br />
Gemeins<strong>ch</strong>aft/S<strong>ch</strong>weiz zur Änderung des<br />
Anhangs des Abkommens vom 21.6.1999 zwis<strong>ch</strong>en der S<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>en<br />
Eidgenossens<strong>ch</strong>aft und der Europäis<strong>ch</strong>en Gemeins<strong>ch</strong>aft<br />
über den Luftverkehr (AS 2006 5971).<br />
• Pfli<strong>ch</strong>tbeiträge an internationale Organisationen fw 2 864 275
Change language