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609 bundesamt für informatik und telekommunikation
Das BIT wird seit 1.1.2007 nach den Grundsätzen von FLAG
geführt. Der Leistungsauftrag wurde vom Bundesrat für die
Periode 2007–2011 erteilt.
erfolgsrechnung
globalbudget
funktionsertrag
E5100.0001 376 977 100
• fw 16 075 365
• LV 360 901 735
Beim Funktionsertrag fw handelt es sich um Erträge aus Leistungen
gegenüber Dritten ausserhalb der zentralen Bundesverwaltung.
Die grössten Kunden sind Swissmedic (im Rechnungsjahr
Übernahme aller Informatikleistungen durch das BIT),
ALV-Fonds (Projekt Neukonzeption Arbeitsvermittlungs- und
Arbeitsmarktsystem), AHV-Fonds (Kommunikationsnetz zur
Erschliessung der Ausgleichskassen und IV-Stellen), verschiedene
RUAG-Betriebe (diverse Leistungen), die Finanzdirektorenkonferenz
(Anwendung Wertschriftenverzeichniskontrolle)
sowie die Pensionskasse PUBLICA und die eidgenössische Alkoholverwaltung.
Gegenüber dem Voranschlag wurde ein Mehrertrag
fw von 9,6 Millionen erzielt, der auf eine konservative
Budgetierung zurückzuführen ist. Es wurden nur Erträge auf
Basis unterschriebener Verträge budgetiert.
Der Funktionsertrag LV aus Leistungen gegenüber den Dienststellen
der zentralen Bundesverwaltung umfasst die Erträge aus
Service Level Agreements (SLA) für Büroautomation, Kommunikation
(Netzwerk und Telefonie) und den Betrieb von mehreren
hundert Anwendungen, Dienstleistungsvereinbarungen (DLV)
und Projektvereinbarungen (PVE). Im Vergleich zum Voranschlag
2008 sind von Kunden in den Departementen EFD, UVEK
und EDI deutlich mehr Leistungen nachgefragt worden. Daraus
resultiert ein Mehrertrag LV von 29,1 Millionen. Es handelt sich
dabei um Projekte und Dienstleistungen, welche zum Planungsbzw.
Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt waren.
funktionsaufwand
A6100.0001 347 757 776
• fw 305 815 331
• nf 25 482 161
• LV 16 460 284
Der Funktionsaufwand fw beinhaltet die gesamten Personalaufwendungen
und Sachmittel. Er ist gegenüber dem Voranschlag
rund 23 Millionen höher ausgefallen. Die Zunahme der Aufwände
ist begründet mit dem erzielten Mehrertrag. Die grössten
Aufwände neben den Projekten sind für folgende Produkte
angefallen:
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung band 2b | 2008
06 Finanzdepartement
• Betrieb Anwendungen 71 002 023
• Managed IP und Managed VPN 48 228 768
• Arbeitsplätze und Büroautomation 42 953 421
• Voice Communication 30 917 562
Die grössten fw-Aufwände nach Aufwandarten sind Personalaufwand
(130,0 Mio.), externe Dienstleistungen (53,7 Mio.) und
Ausgaben für Kommunikationsleistungen (50,4 Mio.).
Der Funktionsaufwand nf umfasst transitorische Abgrenzungen
und ordentliche Abschreibungen auf Sach- und immateriellen
Anlagen. Er fiel um 1 Million höher aus als budgetiert. Dies
ist auf zwei gegenläufige Entwicklungen zurückzuführen: einerseits
war der Abschreibungsaufwand für geplante Investitionen
im Voranschlag nicht genügend berücksichtigt (Mehrbedarf
7 Mio.), andererseits reduzierte sich der Kreditbedarf aufgrund
ausserordentlicher Nachaktivierungen um 6 Millionen.
Der Funktionsaufwand LV umfasst die verwaltungsinterne
Abgeltung für Miete, Mobiliar, Büromaterial, Betriebsstoffe und
Druck-Dienstleistungen. Er ist mit 16,4 Millionen deutlich unter
dem Budgetwert von 20,8 Millionen, weil vom Media Center
Bund weniger Leistungen bezogen und verrechnet wurden als
geplant (-3,8 Mio.).
Verwaltungseinheitenübergreifender Verpflichtungskredit Programm
Büroautomation Bund (BA-Bund) (BB vom 19.12.2007),
V0150.00, siehe Band 2A, Ziffer 9.
investitionsrechnung
globalbudget
investitionsausgaben (Sach- und
immaterielle Anlagen, Vorräte)
A8100.0001 30 544 117
• fw 30 544 117
Die Investitionsausgaben umfassen den ordentlichen Ersatz von
Anlagen, insbesondere den Ersatz von benutzernahen Netzeinrichtungen
im Bundesnetz und Ersatzinvestitionen im Rechenzentrum,
wo über 1800 Server für die Leistungserbringung im
Betrieb stehen. Die Kredite für Investitionen im Bereich der
Querschnittsleistungen (Kommunikation, zentrale Teile der
Büroautomation) werden im Voranschlag beim Generalsekretariat
EFD eingestellt und im Haushaltsjahr mittels Kreditabtretungen
zum BIT übertragen (7,3 Mio.).
Die Investitionsausgaben setzen sich aus folgenden Hauptkomponenten
zusammen:
• Netzwerkkomponenten 9 863 411
• Server gross 9 581 793
• Storage 6 944 244
Aufgrund von verzögerten Beschaffungen wurde der Kredit
nicht ausgeschöpft. Für die entsprechenden Vorhaben wurden
zweckgebundene Reserven gebildet.