2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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542 armasuisse w+t<br />
Fortsetzung<br />
Produktgruppe 2<br />
risikoanalysen und Si<strong>ch</strong>erheitskonzepte<br />
Der Kompetenzberei<strong>ch</strong> W+T erstellt in heutigen und zukünftigen<br />
Te<strong>ch</strong>nologiefeldern mit si<strong>ch</strong>erheits-te<strong>ch</strong>nis<strong>ch</strong>er Relevanz<br />
wirkungs- bzw. leistungsziele 2008<br />
bemerkungen<br />
Aufgrund des Verre<strong>ch</strong>nungsmodells im VBS werden die Erlöse<br />
grösstenteils kalkulatoris<strong>ch</strong> und ni<strong>ch</strong>t kreditwirksam ausgewiesen.<br />
Dur<strong>ch</strong> die positive Entwicklung der Auftragslage (mehr Drittaufträge<br />
für die Industrie, ni<strong>ch</strong>t eingeplante Versu<strong>ch</strong>skampagne<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungss<strong>ch</strong>utz und Sport<br />
wissens<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>e Risikoanalysen und Si<strong>ch</strong>erheitskonzepte.<br />
Diese umfassen Prozesse und Einsatzkonzepte, Infrastruktur<br />
und te<strong>ch</strong>nologis<strong>ch</strong>e S<strong>ch</strong>lüsselelemente von Einsatzmitteln wie<br />
beispielsweise Informations- und Kommunikationssysteme.<br />
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen<br />
Einfliessen der Empfehlungen<br />
in die Ents<strong>ch</strong>eidfindungsprozesse<br />
Berücksi<strong>ch</strong>tigung der Risikobeurteilungen,<br />
Änderungs -<br />
anträge und Empfehlungen<br />
Umsetzen der Stop/No Go-<br />
Empfehlungen<br />
erlöse und Kosten<br />
Prozentualer Anteil der in die<br />
Ents<strong>ch</strong>eidfindung eingeflossenen<br />
Empfehlungen<br />
Prozentualer Anteil der berücksi<strong>ch</strong>tigten<br />
Empfehlungen und<br />
Änderungsanträge<br />
Prozentualer Anteil der Stop/<br />
No Go-Empfehlungen<br />
Empfehlungen zu 100 %<br />
in den Ents<strong>ch</strong>eidfindungen<br />
eingeflossen<br />
100 % der Änderungsanträge<br />
und Empfehlungen werden<br />
berücksi<strong>ch</strong>tigt<br />
Stops/No Go‘s werden zu<br />
100 % berücksi<strong>ch</strong>tigt<br />
100 % der Empfehlungen sind<br />
in die Ents<strong>ch</strong>eidfindungen<br />
eingeflossen<br />
97 % erfüllen das Ziel. In einem<br />
Auftrag wurde das Ziel als ni<strong>ch</strong>t<br />
erfüllt bewertet, da die Empfehlungen<br />
als ni<strong>ch</strong>t allgemeinverständli<strong>ch</strong><br />
formuliert beurteilt wurden.<br />
100 % der Aufträge erfüllen<br />
das Ziel<br />
Re<strong>ch</strong>nung Vorans<strong>ch</strong>lag Re<strong>ch</strong>nung Differenz zu VA 2008<br />
Mio. CHF 2007 2008 2008 absolut %<br />
Erlöse 12,6 6,2 9,2 3,0 48,4<br />
Kosten 17,6 9,2 12,5 3,3 35,9<br />
Saldo -5,0 -3,0 -3,3<br />
Kostendeckungsgrad 72% 67% 74%<br />
«S<strong>ch</strong>utz Feldlager» (FEKO 08) sowie Vorfälle mit Munition für<br />
F/A-18) sind die erzielten Erlöse bedeutend höher ausgefallen als<br />
geplant. Dur<strong>ch</strong> den Einsatz von zusätzli<strong>ch</strong>en Ressourcen aus der<br />
Produktgruppe 1 sind au<strong>ch</strong> höhere Kosten zu verzei<strong>ch</strong>nen. Der<br />
erzielte Kostendeckungsgrad ist höher als verans<strong>ch</strong>lagt.<br />
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