2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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525 Verteidigung<br />
Fortsetzung<br />
investitionsre<strong>ch</strong>nung<br />
einnahmen<br />
Veräusserung Sa<strong>ch</strong>- und immaterielle Anlagen<br />
E3100.0001 4 717 902<br />
Finanzhaushaltgesetz vom 7.10.2005 (FHG; SR 611.0). Finanzhaushaltverordnung<br />
vom 5.4.2006 (FHV; SR 611.01).<br />
Einnahmen aus Verkäufen von Instruktorenwagen.<br />
• Veräusserung Mas<strong>ch</strong>inen, Apparate, Werkzeuge,<br />
Geräte, Büromas<strong>ch</strong>inen fw 6 288<br />
• Veräusserung Fahrzeuge fw 4 711 614<br />
Sa<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong> korrekte Zuordnung der im Vorans<strong>ch</strong>lag 2008 fäls<strong>ch</strong>li<strong>ch</strong>erweise<br />
beim Ertragskredit «Verkäufe» (E1300.0118) budgetierten<br />
Verkäufe für Instruktorenwagen, Mas<strong>ch</strong>inen, Apparate,<br />
Werkzeuge und Geräte.<br />
Mehreinnahmen von 2,9 Millionen aus Verkäufen von Instruktorenwagen.<br />
rückzahlungen darlehen<br />
E3200.0112 –<br />
Rückzahlung Restdarlehen des S<strong>ch</strong>iessstandes der Gemeinde<br />
Estavannens.<br />
• Rückzahlung Darlehen fw –<br />
Die Rückzahlung des Darlehens im Umfang von 3000 Franken<br />
wurde im Ertragskredit «Entgelte» (E1300.0010) erfasst.<br />
Ausgaben<br />
Sa<strong>ch</strong>- und immaterielle Anlagen, Vorräte<br />
A4100.0001 194 335 401<br />
BG vom 16.12.1994 über das öffentli<strong>ch</strong>e Bes<strong>ch</strong>affungswesen<br />
(BoeB; SR 172.056.1). V vom 11.12.1995 über das öffentli<strong>ch</strong>e<br />
Bes<strong>ch</strong>affungswesen (VoeB; SR 172.056.11). Finanzhaushaltgesetz<br />
vom 7.10.2005 (FHG; SR 611.0). Finanzhaushaltverordnung vom<br />
5.4.2006 (FHV; SR 611.01).<br />
Ersatz von Mas<strong>ch</strong>inen, Apparaten, Instrumenten, Boden- und<br />
Korpsmaterial, Einri<strong>ch</strong>tungen und Übermittlungsanlagen.<br />
Ergänzung und Erneuerung von Betriebsausrüstungen und<br />
-einri<strong>ch</strong>tungen in Anlagen, Werkstätten und Hallen. Ersatz<br />
von Betriebsmaterial der Werkstätten. Bes<strong>ch</strong>affungen von Ins-<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungss<strong>ch</strong>utz und Sport<br />
truktorenwagen. Bes<strong>ch</strong>affungen an Lager von Werkstoffen,<br />
Halbfabrikaten, Betriebs-/Verpackungsmaterial und für den<br />
Betrieb von Waffensystemen. Bes<strong>ch</strong>affung an Lager von Medikamenten<br />
und Rohstoffen für die pharmazeutis<strong>ch</strong>e Eigenproduktion.<br />
Bes<strong>ch</strong>affung an Lager von Armeeproviant, Futtermitteln,<br />
Treibstoffen, Brennstoffen, S<strong>ch</strong>mier- und Betriebsmitteln für die<br />
Bedürfnisse der Armee und der Bundesverwaltung.<br />
• Informatikentwicklung, -beratung,<br />
-dienstleistungen fw 4 314 939<br />
• Mobiliar, Installation, Einri<strong>ch</strong>tungen fw 1 132 547<br />
• Investition Mas<strong>ch</strong>inen, Apparate, Werkzeuge,<br />
Geräte fw 4 501 212<br />
• Investition Personenwagen fw 15 270 152<br />
• Investition Informatiksysteme fw 13 809 426<br />
• Vorräte fw 154 036 256<br />
• Investition Software (Kauf, Lizenzen) fw 985 773<br />
• Abgrenzungen Mobilien, Mas<strong>ch</strong>inen, Fahrzeuge,<br />
Einri<strong>ch</strong>tungen, Infrastruktur nf 285 097<br />
Na<strong>ch</strong>tragskredit im Rahmen des Na<strong>ch</strong>trags I/2008 in der Höhe<br />
von 43,2 Millionen für die Bes<strong>ch</strong>affung von Treibstoffen (41<br />
Mio.) und Armeeproviant (2,2 Mio.). Aufgrund der Preissteigerung<br />
am Erdölmarkt und für Rohstoffe und Fertigprodukte im<br />
Berei<strong>ch</strong> Lebensmittel mussten zusätzli<strong>ch</strong>e Mittel beantragt werden.<br />
Der Mehrverbrau<strong>ch</strong> von 0,8 Millionen beim Armeeproviant<br />
wurde entspre<strong>ch</strong>end den Regeln des EP 04 mit Kreditresten<br />
2007 des V-Berei<strong>ch</strong>s kompensiert. Der Rest wurde plafonderhöhend<br />
genehmigt.<br />
Kreditabtretungen von 0,343 Millionen vom GS EFD für die Migration<br />
Fa<strong>ch</strong>anwendungen im Rahmen des Programm Büroautomation<br />
Bund (BURAUT) und von 1,1 Millionen vom GS VBS für<br />
das Teilprojekt Rollout VBS (S<strong>ch</strong>ulung).<br />
Minderausgaben fw von 7,8 Millionen, v. a. für Informatiksysteme<br />
infolge einer Verzögerung der Projekte ITAP (Informatik<br />
Arbeitsplatz) sowie PERAUS (Personalbewirts<strong>ch</strong>aftung Auslandeinsätze).<br />
Zur Einhaltung des Jährli<strong>ch</strong>keitsprinzips waren<br />
Abgrenzungen nf von 0,3 Millionen erforderli<strong>ch</strong>.<br />
Da die Bes<strong>ch</strong>affungen an Lager (primär Treibstoffe) vorwiegend<br />
in der ersten Jahreshälfte getätigt wurden, wurden die dafür<br />
vorgesehenen Mittel (inkl. Na<strong>ch</strong>trag) vollumfängli<strong>ch</strong> ausges<strong>ch</strong>öpft.<br />
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