2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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542 armasuisse w+t<br />
Fortsetzung<br />
Produktgruppe 4<br />
te<strong>ch</strong>nologie- und fors<strong>ch</strong>ungsmanagement<br />
Der Kompetenzberei<strong>ch</strong> W+T si<strong>ch</strong>ert und erhält die wissens<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>en<br />
und te<strong>ch</strong>nologis<strong>ch</strong>en Kompetenzen, die für die<br />
Aufgabenerfüllung primär des VBS im si<strong>ch</strong>erheitspolitis<strong>ch</strong>en<br />
wirkungs- bzw. leistungsziele 2008<br />
bemerkungen<br />
Aufgrund des Verre<strong>ch</strong>nungsmodells im VBS werden die Erlöse<br />
grösstenteils kalkulatoris<strong>ch</strong> und ni<strong>ch</strong>t kreditwirksam ausgewiesen.<br />
Dur<strong>ch</strong> gezielte Aktivitäten und Einbindung der Kunden in die<br />
Prozessgestaltung konnten die Erlöse gegenüber der Planung<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungss<strong>ch</strong>utz und Sport<br />
Berei<strong>ch</strong> benötigt werden. Weiter erarbeitet er Grundlagen zur<br />
Planung und Ents<strong>ch</strong>eidfindung, die für die nationale Si<strong>ch</strong>erheit<br />
der S<strong>ch</strong>weiz unentbehrli<strong>ch</strong> sind. Die erworbenen wissens<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>en<br />
und te<strong>ch</strong>nologis<strong>ch</strong>en Kompetenzen sind Voraussetzung<br />
für die Teilnahme und Mitarbeit in nationalen und internationalen<br />
Fa<strong>ch</strong>gremien, Projekten und Kooperationen.<br />
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen<br />
Hohe Zufriedenheit der ausländis<strong>ch</strong>en<br />
Projektpartner mit<br />
der Beteiligung der S<strong>ch</strong>weiz an<br />
Projekten zur Friedensförderung<br />
Aufbau von Plattformen<br />
(Internetseite) und Dur<strong>ch</strong>führung<br />
von Veranstaltungen (Workshops,<br />
Konferenzen) für Industriepartner<br />
und Ho<strong>ch</strong>s<strong>ch</strong>ulen<br />
Teilnahme an Projekten<br />
zur Friedensförderung (EAPC,<br />
NATO/PfP, NATO/RTB)<br />
erlöse und Kosten<br />
Zufriedenheit mit Qualität und<br />
Zuverlässigkeit der Leistungen<br />
der S<strong>ch</strong>weiz<br />
Anzahl dur<strong>ch</strong>geführter<br />
Veranstaltungen<br />
Anzahl Beteiligungen an<br />
Projekten zur Friedensförderung<br />
95 % Zufriedenheit 100 % der erfolgten<br />
Rückmeldung waren sehr gut<br />
2 pro Jahr 3 Symposien dur<strong>ch</strong>geführt:<br />
«Vernetzte Si<strong>ch</strong>erheit S<strong>ch</strong>weiz»<br />
und Clusterevents «miniaturisierte<br />
IR-Sensorik» und Si<strong>ch</strong>erheitskraft<br />
der Zukunft (SidZ)<br />
Internetauftritt ist realisiert und<br />
wird laufend aktualisiert.<br />
Mindestens 3 laufende<br />
Beteiligungen<br />
Gesamthaft 5 Beteiligungen<br />
Re<strong>ch</strong>nung Vorans<strong>ch</strong>lag Re<strong>ch</strong>nung Differenz zu VA 2008<br />
Mio. CHF 2007 2008 2008 absolut %<br />
Erlöse 4,8 3,5 5,8 2,3 65,7<br />
Kosten 10,4 7,7 7,5 -0,2 -2,6<br />
Saldo -5,6 -4,2 -1,7<br />
Kostendeckungsgrad 46 % 46 % 77 %<br />
wesentli<strong>ch</strong> gesteigert werden. Demgegenüber fielen die Kosten<br />
praktis<strong>ch</strong> gemäss Planung aus. Der Kostendeckungsgrad ist<br />
deutli<strong>ch</strong> höher als verans<strong>ch</strong>lagt.<br />
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