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806 bundesamt für Strassen
Das Bundesamt für Strassen wird seit dem Jahre 2007 nach den
Grundsätzen von FLAG geführt. Der Leistungsauftag wurde vom
Bundesrat für die Periode 2007–2011 erteilt.
erfolgsrechnung
globalbudget
funktionsertrag
E5100.0001 13 702 719
• fw 13 038 895
• nf 663 824
Komponenten des Funktionsertrages (fw): Sonderbewilligungen,
Typengenehmigungen, Eidg. Fahrzeugkontrolle, Digitaler
Fahrtenschreiber, Erträge aus strassenbaupolizeilichen Verträgen
(z.B. Verträge für die Errichtung von Natel-Antennen, Verträge
für die Gewährung von Durchleitungsrechten, Mietverträge).
Gegenüber dem Voranschlag 2008 resultiert ein Mehrertrag von
rund 5,8 Millionen. Bei den Typengenehmigungen wurde das
Budget knapp verpasst, alle übrigen Einnahmen liegen über den
Voranschlagswerten; die Erträge aus strassenbaupolizeilichen
Massnahmen werden mit NFA neu gesondert ausgewiesen und
wurden im Voranschlag noch mit dem Aufwand für den Betrieb
Nationalstrassen verrechnet.
Der nicht finanzierungswirksame Funktionsertrag (nf) beinhaltet
Erlöse von Restparzellen Nationalstrassen (413 824 Fr.) sowie
zeitliche Abgrenzungen (250 000 Fr.).
erträge ausserhalb des globalbudgets
ertrag aus Übernahme nationalstrassen
E5300.0111 –
Bundesgesetz vom 8.3.1960 über die Nationalstrassen (NSG; SR
725.11), Art. 62a.
Das beschlossene Nationalstrassennetz wird gemäss NFA als Verbundaufgabe
von Bund und Kantonen gemeinsam fertiggestellt.
Mit Inbetriebnahme gehen die Teilstücke in den Besitz des Bundes
über. Der Anteil, den die Kantone an den vom Bund übernommenen
Teilstücken finanziert haben, löst beim Bund einen
nicht finanzierungswirksamen Ertrag aus.
• Übernahme Nationalstrassen nf –
Im Rechnungsjahr 2008 wurden noch keine «Anlagen im Bau»
in effektive Anlagen überführt. Deshalb ist auch kein Ertrag aus
Kantonsanteilen zu verzeichnen.
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung band 2b | 2008
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
globalbudget
funktionsaufwand
A6100.0001 1 612 151 658
• fw 406 129 138
• nf 1 187 553 543
• LV 18 468 977
Hauptkomponenten:
• Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge fw 54 541 891
• Informatik fw (Entwicklung, Dienstleistungen,
Betrieb) 9 300 630
• Allgemeiner Beratungsaufwand fw 18 131 340
• Externe Dienstleistungen fw 19 033 896
• Betriebsaufwand fw (Verwaltungsaufwand,
Bürobedarf, Spesen, Beschaffungen) 1 627 958
• Betrieblicher und projektfreier baulicher Unterhalt
des Nationalstrassennetzes fw 301 037 818
• Abschreibungen Nationalstrassen nf 1 176 382 667
• Abgrenzungen nf 10 720 437
Im Laufe des Rechnungsjahres 2008 wurden beim Funktionsaufwand
verschiedene Kreditmutationen gegenüber dem ursprünglich
bewilligten Voranschlagskredit vorgenommen:
• Kreditübertragung aus Rechnung 2007 für
die Realisierung eines verzögerten Informatikprojektes
(im Rahmen Nachtrag I/08) 1 870 000
• Erhöhung beim Betrieblichen Unterhalt der
Nationalstrassen infolge MWSt-Pflicht eines Teils
der Gebietseinheiten (im Rahmen Nachtrag II/08) 12 000 000
• Nachtrag II/08 für Raummieten vom Bundesamt
für Bauten und Logistik (BBL) für die Filialstandorte
(vollständige Kompensation bei Kredit
A8100.0001, Sach- und Immaterielle Anlagen) 1 641 200
Der finanzierungswirksame Funktionsaufwand (fw) liegt rund
17,6 Millionen unter dem verfügbaren fw-Kreditanteil von 423,7
Millionen. 10 Millionen von diesen nicht beanspruchten Mitteln
werden jedoch im Jahr 2009 zur Zahlung fällig und wurden
als nicht finanzierungswirksamer Aufwand (nf) zeitlich
abgegrenzt. Dies betrifft insbesondere die Mehrwertsteuerabrechnungen
in den Gebietseinheiten. Der effektiv ausgewiesene
Minderbedarf betrifft das Verkehrsmanagement. Für Informatik
Betrieb/Wartung und Entwicklung von Fachapplikationen
wurden 9,6 Millionen ausgegeben. Im Beratungsaufwand von
18 Millionen sind auch die Ausgaben für Strassen- und Brückenforschung
(9 Mio.) enthalten.
Um die Erfüllung der unter NFA neu zu übernehmenden Aufgaben
sicherzustellen, war eine Personalaufstockung gegenüber
dem Vorjahr um 45 Stellen notwendig. Der Personalaufwand
liegt rund 1,8 Millionen oder 3,2 Prozent unter dem Voranschlagswert.
Betrieblicher und projektfreier baulicher Unterhalt des Nationalstrassennetzes:
Der Betrag unterteilt sich in den eigentlichen
betrieblichen Unterhalt inkl. projektfreiem baulichen Unterhalt
(279 Mio.) und die Schadenwehren (21 Mio.). Zudem sind