2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch

803 bundesamt für Zivilluftfahrt
Fortsetzung
erlöse und Kosten
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
Staatsrechnung band 2b | 2008
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2008
Mio. CHF 2007 2008 2008 absolut %
Erlöse 7,5 9,4 10,0 0,6 6,4
Kosten 50,6 56,6 54,5 -2,1 -3,7
Saldo -43,1 -47,2 -44,5
Kostendeckungsgrad 15 % 17 % 18 %
bemerkungen
Der Mehrerlös ist hauptsächlich auf die gute Wirtschaftslage
2008, die konsequente Umsetzung der revidierten Gebührenverordnung
und die Einnahmen aus delegierten Aufgaben zurückzuführen.
Die Minderkosten entstanden wegen des verzögerten
Stellenaufbaus. Dies bewirkte auch eine zeitliche Verschiebung
von Projekten und geringere Betriebskosten. Infolge knapper
personeller Ressourcen konnte zudem die Aus- und Weiterbildung
nicht wie geplant realisiert werden. Mehrkosten entstanden
bei den Entschädigungen für delegierte Aufgaben des BAZL
und bei der Leistungsverrechnung durch das BIT für Projekte,
die bei der Budgeterstellung noch nicht bekannt waren.
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