2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch

485 informatik Service center eJPd
Fortsetzung
Produktgruppe 2
Projekte und dienstleistungen
umschreibung der Produktgruppe
In der Produktgruppe Projekte und Dienstleistungen werden
spezifische Fachanwendungen mit dem thematischen Schwerpunkt
«Polizei, Justiz und Migration» entwickelt. Neben der
Entwicklung bzw. dem Customizing von neuen Fachanwendungen
werden bestehende Applikationen gepflegt und wei-
wirkungs- bzw. leistungsziele 2008
fw = finanzierungswirksam
nf = nicht finanzierungswirksam
LV = Leistungsverrechnung
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Staatsrechnung band 2b | 2008
04 Justiz- und Polizeidepartement
terentwickelt. Zudem werden in diesem Geschäftsfeld IT-Projekte
für Verwaltungskunden abgewickelt. Das Aufgabenfeld im
Geschäftsfeld IT-Lösungen umfasst somit Beratungs- und Projektmanagement-Aufgaben
sowie das Design und die Realisierung
von spezifischen Fachanwendungen.
Für die Erbringung von Leistungen in der Produktgruppe Projekte
und Dienstleistungen werden Projekt- und Dienstleistungsvereinbarungen
(PVE, DLV) abgeschlossen.
Ziele Indikatoren Standard IST-Wert/Bemerkungen
Die Leistungsbezüger sind
mit den IKT Dienstleistungen
zufrieden
Stundentarif für die Realisierung
von Gesamt-Systemen ist nicht
höher als die von drei ausgewählten
Konkurrenten
Projektabwicklung im Rahmen
der Vereinbarung (PVE/DLV)
wird eingehalten (bei stabilen
Anforderungen)
erlöse und Kosten
Zufriedenheitsindex
– Zufriedenheit der Auftraggeber
– Zufriedenheit der Anwender
Gesamtnote ≥4,0
Skala von 1–6
Gesamtnote 4,33
Benchmarking ≤Ø Konkurrenz Der Stundentarif beträgt 170 Fr.,
der Vergleichswert 191 Fr.
Kosten- und Termineinhaltung,
gemessen ab Realisierungsbeginn
≥80 % Sieben von acht Realisierungsphasen
erfüllen die Zielsetzung
(87,5 %)
Rechnung Voranschlag Rechnung Differenz zu VA 2008
Mio. CHF 2007 2008 2008 absolut %
Erlöse 10,9 10,7 20,0 9,3 86,9
Kosten 8,9 10,6 17,0 6,4 60,4
Saldo 2,0 0,1 3,0
Kostendeckungsgrad 122 % 101 % 118 %
bemerkungen
Trotz Preissenkungen bei den Marktleistungen erhöhte sich der
Kostendeckungsgrad von 101 Prozent im Voranschlag 2008 auf
118 Prozent. Durch zusätzliche, effizient bearbeitete Aufträge der
Verwaltungseinheiten stiegen der Erlös um 86,9 Prozent und die
Kosten um 60,4 Prozent gegenüber dem Voranschlag 2008.