2B Staatsrechnung Verwaltungseinheiten ... - EFV - admin.ch
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806 bundesamt für Strassen<br />
Fortsetzung<br />
Kosten- und leistungsre<strong>ch</strong>nung<br />
Vorbemerkung: Am 1.1.2008 hat das ASTRA die Nationalstrassen<br />
(Nationalstrassen in Nutzung, Anlagen in Bau, Grundstücke)<br />
im Bu<strong>ch</strong>wert von 33,2 Milliarden (Ans<strong>ch</strong>affungswert 59,1 Mia.<br />
abzügli<strong>ch</strong> Wertberi<strong>ch</strong>tigungen 25,9 Mia.) in seine Zuständigkeit<br />
übernommen. Die entspre<strong>ch</strong>enden Datengrundlagen sind<br />
gegenwärtig im Aufbau. Bei der Darstellung von Erlösen und<br />
Kosten wird deshalb auf den Einbezug von kalkulatoris<strong>ch</strong>en<br />
Kosten, d.h. insbesondere auf die Verzinsung des investierten<br />
Kapitals, verzi<strong>ch</strong>tet. Ab Re<strong>ch</strong>nung 2009 wird dies auf gesi<strong>ch</strong>erten<br />
Datengrundlagen mögli<strong>ch</strong> sein.<br />
wirkungs- bzw. leistungsziele 2008<br />
bemerkungen<br />
Die Mehrkosten entstanden insbesondere aufgrund höherer<br />
Aufwendungen bei Informatikentwicklung und -betrieb sowie<br />
bei der Strassen- und Brückenfors<strong>ch</strong>ung.<br />
fw = finanzierungswirksam<br />
nf = ni<strong>ch</strong>t finanzierungswirksam<br />
LV = Leistungsverre<strong>ch</strong>nung<br />
352<br />
<strong>Staatsre<strong>ch</strong>nung</strong> band 2b | 2008<br />
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation<br />
Produktgruppe 1<br />
Strassennetze<br />
ums<strong>ch</strong>reibung der Produktgruppe<br />
In der Produktgruppe Strassennetze werden Anforderungen<br />
an die Strasseninfrastruktur erfors<strong>ch</strong>t, Standards festgelegt, das<br />
Nationalstrassennetz und das Hauptstrassennetz von gesamts<strong>ch</strong>weizeris<strong>ch</strong>er<br />
Bedeutung geplant, die Agglomerationsprogramme<br />
hinsi<strong>ch</strong>tli<strong>ch</strong> der Infrastrukturen des Individualverkehrs<br />
geprüft, der Langsamverkehr gefördert, ein kundenorientiertes<br />
Verkehrsmanagement auf dem übergeordneten Strassennetz<br />
si<strong>ch</strong>er gestellt, integrale Strassennetzaudits und Bauprojektaudits<br />
dur<strong>ch</strong>geführt, sowie eine hohe Transparenz zu Strasse<br />
und Strassenverkehr mittels zielpublikumsorientierten Netzinformationen<br />
ges<strong>ch</strong>affen.<br />
Ziele Indikatoren Standards IST-Wert/Bemerkungen<br />
Basisdaten zu Netzinformationen<br />
sind aktuell<br />
Dur<strong>ch</strong>führung von integralen<br />
Audits (Projektaudits, Netzaudits,<br />
Si<strong>ch</strong>erheitsaudits)<br />
Überprüfung (Normen min.<br />
alle 7 Jahre/Ri<strong>ch</strong>tlinien min. alle<br />
3 Jahre) und allfällige Anpassung<br />
(spätestens 3 Jahre na<strong>ch</strong> der<br />
Überprüfung) der Standards auf<br />
ihre Relevanz, Berücksi<strong>ch</strong>tigung<br />
der neuesten wissens<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>en<br />
Erkenntnisse und best-practice<br />
erlöse und Kosten<br />
Aktualität ≥98 % 100 %; das Basissystem ist seit<br />
Mai 2008 in Betrieb und die Daten<br />
sind aktuell.<br />
Erfüllungsgrad des jährli<strong>ch</strong>en<br />
Auditplanes<br />
a) Erfüllungsgrad des jährli<strong>ch</strong>en<br />
Überprüfungsplanes<br />
b) Erfüllungsgrad des jährli<strong>ch</strong>en<br />
Revisionsplanes<br />
100 % 100 %; alle geplanten Audits<br />
wurden dur<strong>ch</strong>geführt.<br />
100 % a) 100 %<br />
b) 80 %; alle Revisionen im 2008<br />
vorbereitet, Genehmigungen<br />
grossteils im 2008 erfolgt, Rest<br />
im 1. Quartal 2009 erledigt.<br />
Re<strong>ch</strong>nung Vorans<strong>ch</strong>lag Re<strong>ch</strong>nung Differenz zu VA 2008<br />
Mio. CHF 2007 2008 2008 absolut %<br />
Erlöse – – – – –<br />
Kosten 34,2 51,0 55,2 4,2 8,2<br />
Saldo -34,2 -51,0 -55,2<br />
Kostendeckungsgrad – – –
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