Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Erweiterung des Kreises der regelmässig durch Staatsbeiträge unterstützten Institutionen
Planmässig laufend
E2 Umsetzung des Kulturförderungsleitbildes, insbesondere die finanzielle Sicherung der traditionsreichen
grossen Kulturinstitute, sowie die Förderung des kulturellen Lebens in den Landgemeinden und von
überregionalen Kulturprojekten
Planmässig laufend
E3 Sicherstellung der Qualität der Dienstleistungen trotz wachsender Zahl der Gesuche
Planmässig laufend
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 32,7 32,0 35,2 3,2
Aufwand –114,8 –116,0 –120,5 –4,6
Beitrag an Opernhaus Zürich –68,2 –72,0 –75,7 –3,7
Saldo –82,1 –83,9 –85,3 –1,4
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –3,0 –6,5 –3,0 3,5
Saldo –3,0 –6,5 –3,0 3,5
Beschäftigungsumfang Angestellte 5,3 5,3 5,6 0,3
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Zu Mehrerträgen führten die Rückzahlung eines Darlehens, höhere Erlöse aus Dienstleistungen für die
Stiftung der Schweizerischen Landesausstellung 1939 sowie die Auflösung von Rückstellungen aus
2007 zur Finanzierung zweier kostenwirksamer Vorhaben im Zusammenhang mit dem Opernhaus
Zürich, die – um ein Jahr verzögert – erst im abgelaufenen Rechnungsjahr 2008 realisiert werden
konnten (siehe Erläuterungen unter Aufwand). Die Einnahmen aus dem Ausgleichfonds des Gemeindeamts
fielen höher aus als budgetiert (saldoneutral, ihnen stehen entsprechende Mehrausgaben
gegenüber).