Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Personalaufwand
2008 2007 Differenz
Fr. Fr. %
1.1 Löhne
300 Behörden, Kommissionen und Richter1 3000 Gehälter der Behörden und Richter 47 246 008 46 959 146 0,6
3001 Vergütungen an Behörden und Richter2 9 144 022 12 947 211 –29,4
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
3010 Gehälter des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1 405 585 099 1 347 967 151 4,3
3011 Dienstzulage an Polizeikorps 9 983 191 10 167 151 –1,8
302 Löhne der Lehrkräfte
3020 Gehälter der Lehrkräfte 1 331 987 689 1 162 409 907 14,6
Total Löhne 2 803 946 009 2 580 450 566 8,7
1.2 Sozialversicherungen
303 Sozialversicherungsbeiträge
3030 Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungsbeiträge 166 609 594 151 595 078 9,9
3031 Verwaltungskostenbeiträge an Sozialversicherungsbeiträge 845 743 770 277 9,8
304 Personalversicherungsbeiträge
3040 Arbeitgeberbeiträge an Personalversicherungsbeiträge 275 356 121 252 263 847 9,2
3041 Verwaltungskostenbeiträge an Personalversicherungsbeiträge 1 945 685 1 821 593 6,8
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge
3050 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge 18 645 267 16 478 155 13,2
3051 Kaskoversicherungsprämien für das Personal 145 350 161 800 –10,2
Total Sozialversicherungen 463 547 760 423 090 750 9,6
1.3 Übriger Personalaufwand
306 Dienstkleider und Verpflegungszulagen 15 243 280 13 734 440 11,0
307 Rentenleistungen (Ruhegehälter und vom Staat
übernommene Rentenanteile) 39 440 809 39 137 546 0,8
308 Temporäre Arbeitskräfte
3080 Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte 2 222 303 3 765 619 –41,0
3081 Entschädigung für temporäre Informatik-Arbeitskräfte 483 945 280 832 72,3
309 Übriger Personalaufwand
3091 Aus- und Weiterbildung des Personals 14 811 066 12 877 491 15,0
3092 Personalwerbung 5 087 054 3 755 360 35,5
3093 Heilungskosten aus Betriebsunfällen 34 553 82 766 –58,3
3094 Abgangsentschädigungen Personal 3 –29 178 328 278 –108,9
3099 Verschiedene Personalkosten 4 919 854 4 262 578 15,4
Total übriger Personalaufwand 82 213 686 78 224 910 5,1
Personalaufwand total gemäss Staatsrechnung 3 349 707 455 3 081 766 225 8,7
1 Einschliesslich Ständerat, Kantonsrat, Regierungsrat und Bezirksrat
2 Der Aufwand ist in der Rechnung 2008 um rund 3,8 Mio. Franken tiefer als in der Rechnung 2007. Die Schulpflegen wurden ab 2008 durch die Fachstelle
Schulbeurteilung ersetzt. Deren Personalaufwand wird über das Konto 3010 geführt.
3 Im Berichtsjahr wurden in den Vorjahren ausbezahlte Abgangsentschädigungen teilweise rückerstattet, da die Mitarbeitenden im Zeitraum der
Abfindungsdauer eine neue Anstellung fanden.