Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Entwicklungsschwerpunkte
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Gleichstellung von Frau und Mann im Sinne des Gender Mainstreaming in der Verwaltung verankern
(Gender Mainstreaming bedeutet, Tätigkeiten und Vorhaben immer auf ihre eventuell geschlechtsspezifischen
Auswirkungen zu prüfen).
Planmässig laufend
E2 Aktivitäten im Bereich «Vereinbarkeit Beruf und Familie» werden verstärkt (Art. 107 Abs. 2 KV).
Planmässig laufend
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 0,1 0,1 0,1 0,0
Aufwand –1,0 –1,3 –1,2 0,1
Saldo –0,9 –1,2 –1,1 0,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben
Saldo
Beschäftigungsumfang Angestellte 3,4 4,9 4,1 –0,8
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Geringere Bundesbeiträge (projektabhängig); Beitrag von Lotteriefonds für das Projekt «Respekt ist
Pflicht» führte zu Mehrertrag.
Aufwand:
– Sparsame Ausgabenpolitik im Bereich Dienstleistungen Dritter sowie der zeitlich verzögerte Stellenausbau
(4. Quartal) führten zu diesem positiven Ergebnis.
Saldo:
– Die Rechnung 2008 schliesst dank leichtem Mehrertrag und Kosteneinsparungen beim Personal- und
Sachaufwand gegenüber dem Budget mit einer Saldoverbesserung ab.
Personal
Der geplante Stellenausbau erfolgte erst auf das 4. Quartal.
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