Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Rücklagen
D i r e k t i o n d e r J u s t i z u n d d e s I n n e r n
Leistungsgruppen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
28668 –14294 +16000 30374 +1706
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 4708 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– Im Vergleich zum Budget schliesst die Rechnung 2008 der Fachstelle Kultur mit einem Aufwandüberschuss
um 1,365 Mio. Franken (vor Rücklagen) ab. Infolge der unerwartet hohen
Jahresteuerung, die gemäss Subventionsvertrag mit dem Opernhaus Zürich bei der Bemessung
des jährlichen Staatsbeitrags zu berücksichtigen ist, aber auch durch die Umsetzung der GFO-
Studie (Anpassung der Musikerlöhne des Opernhauses in Abstimmung mit einer Erhöhung der
Musikerlöhne des Tonhalle-Orchesters durch die Stadt Zürich) sowie durch die Folgekosten der
Gleichbehandlung des Opernhaus-Personals mit dem Staatspersonal auf den 1. Januar des
Berichtsjahres überstiegen die Ausgaben den veranschlagten Wert um rund 3,74 Mio. Franken.
Mit der Auflösung der für die genannten Vorhaben gebildeten Rückstellungen von
2,26 Mio Franken und durch den äusserst haushälterischen Umgang mit den zur Verfügung
stehenden Mitteln sowie dank einer konsequenten Kostenkontrolle liess sich die Abweichung
vom budgetierten Rechnungsergebnis auf 1,62% senken.
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