Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

174
Personal
+54,7 Steueramt: Der budgetierte Wert basiert auf Annahmen über Stellenabbau, der für die
Erreichung der Saldoverbesserung gemäss Sanierungsprogramm San04 notwendig sein
würde. Auf Ende des Berichtsjahres wurde die angestrebte Saldoverbesserung vollumfänglich
erreicht, Stellen wurden aber wegen Zunahme der Geschäftslast (Bevölkerungswachstum)
und betrieblichen Gründen (Einführung Scanning usw.) nur in geringerem
Mass reduziert. Für den Vergleich ist daher als realistische Richtgrösse der
tatsächlichen Beschäftigungsumfang von 667,0 Stellen Ende 2007 heranzuziehen. Der
Zuwachs gegenüber diesem Wert beträgt 20,2 Stellen und ist darauf zurückzuführen,
dass im Vergleich zu Vorjahren vakante Stellen rascher wiederbesetzt werden konnten.
–4,1 Kantonale Drucksachen- und Materialzentrale kdmz: Einzelne vakante Stellen wurden
mit leichter Verzögerung wiederbesetzt. Stellenbesetzungen in Zusammenhang mit der
Optimierung des kantonalen Beschaffungswesens wurden nicht vorgenommen, da die
Arbeiten verzögert sind.
–4,0 Finanzverwaltung: Zwei neue Stellen wurden erst während des Jahres und zwei andere
neue Stellen noch gar nicht besetzt. Ein Abgang wurde während des ganzen Jahres
nicht kompensiert.
+0,4 Übrige Abweichungen: Da die fünf Stellen der Liegenschaftenverwaltung im Beschäftigungsumfang
der R 2007 (810,8) bereits nicht mehr enthalten sind, führt der Übergang
dieser Stellen in die Baudirektion beim Beschäftigungsumfang – anders als beim Personalaufwand
– zu keiner Abweichung.
Investitionen
Das Programm ZüriPrimo ist die einzige Grossinvestition der Finanzdirektion. Mit ZüriPrimo wird
ein Informatiksystem verwirklicht, das eine umfassende und integrierte Ausrichtung des Prozesses
«Steuern erheben» vorsieht. Das Programm ist in zwölf Realisierungseinheiten (RE) unterteilt
und wird zwischen 2004 und 2015 ausgeführt.
Übersicht Investitionen in Mio. Franken R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
B 2008
ZüriPrimo –12,2 –16,6 –7,5 +9,1
Übrige Investitionen –0,6 –12,1 –6,7 +5,4
Die Projektplanung von ZüriPrimo wurde im Berichtsjahr aufgrund geänderter Bedürfnisse und
be schränkter Personalressourcen überarbeitet. Dies führte dazu, dass die Investitionen nicht im
budgetierten Umfang getätigt werden konnten.