Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Erfolgsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ertrag:
+0,6 Mehrertrag aufgrund besseren Betriebsergebnisses 2007 der SWISSLOS
+0,2 Bestandesbedingter, höherer Zinsertrag
–0,2 Keine Umbuchung von Projektierungskosten in die Investitionsrechnung infolge Projektverzögerungen
Aufwand:
–3,3 Mehrertragsbedingte, höhere Einlage in den Sportfonds
+1,9 Tieferer Beitrag an den Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS); vor allem infolge geringeren
Kantonsanteils der SWISSLOS aus Betriebsergebnis 2006 (+1,4) und gesuchs -
bedingten Rückgangs (+0,3)
+0,5 Niedrigere Vorjahresinvestitionen haben tiefere kalkulatorische Abschreibungen und
Zinsen zur Folge
+0,3 Geringerer Sachaufwand
S i c h e r h e i t s d i r e k t i o n
Leistungsgruppen
Investitionsrechnung
Wichtigste Abweichungsbegründungen Budget 2008 / Rechnung 2008:
Ausgaben:
+2,4 Geringere Ausgaben für Unterhalt und Ersatzinvestitionen für das Sportzentrum Kerenzerberg
in Filzbach
+2,0 Gesuchsbedingt weniger Auszahlungen an Anlagen von Gemeinden und Dritten
Fondsbestand
Wichtigste Abweichungsbegründungen Rechnung 2007 / Rechnung 2008:
+6,0 Der Ertrag der SWISSLOS (Kantonsanteil) war im Berichtsjahr höher als die Aufwendungen,
sodass der Fonds geäufnet werden konnte.
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