Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Entwicklungsschwerpunkte
Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Einführung Beschaffungsmanagement (LZ FD 2)
Verzögert
Siehe Legislaturziele der Finanzdirektion. Im KEF 2009–2012 wurde der Erfüllungszeitpunkt
dieses und der nächsten beiden Entwicklungsschwerpunkte von 2009 auf 2012 verschoben. 2009
E2 Optimierung/Erweiterung der elektronischen Bestellabwicklung mittels eProcurement
Planmässig
Für einzelne grosse Kunden wurde die Beschaffungslogistik optimiert. Die Besteller verfügen
damit beispielsweise über mehrere Suchmöglicheiten für die Auswahl ihrer Artikel, über
Informationen zu den Bestellpositionen (u.a. Kostenstellen, Lieferadressen) sowie über klar
definierte Freigabeverfahren (u.a. Abgleich mit verfügbaren Budgets). 2009
E3 Optimierung/Erweiterung eFormulare (digitale Formulare)
Planmässig
Die «elektronischen Formular-Anwendungen» sind mit weiteren Funktionen ergänzt worden,
u.a. für Transaktionen. Damit kann die Effizienz bei der Erfassung und Übermittlung von
Daten zwischen Bürgern, Unternehmen und Verwaltung weiter gesteigert werden. 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 45,3 43,1 50,2 7,1
Aufwand –44,1 –42,9 –49,5 –6,5
Saldo 1,2 0,1 0,7 0,6
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,2 –0,4 0,4
Saldo –0,2 –0,4 0,4
Beschäftigungsumfang Angestellte 50,6 56,0 51,9 –4,1
Erfolgsrechnung
+0.6 Der Umsatz hat sich sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch im Vergleich zum Budget
2008 erhöht. Ertrag und Aufwand sind darum jeweils höher. Der Gewinn ist höher als
budgetiert.
Personal
–4.1 Einzelne vakante Stellen wurden mit leichter Verzögerung besetzt und die Arbeiten zur
Optimierung des kantonalen Beschaffungswesens sind verzögert. Der geplante Beschäftigungsumfang
wird daher derzeit nicht voll ausgeschöpft.
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