Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Erfolgsrechnung
Gegenüber dem Budget schliessen die drei Ämter (vor der Bildung von Rücklagen) wie folgt ab:
Kantonale Heilmittelkontrolle (KHK):
+0,3 Das bessere Ergebnis der KHK gegenüber den Planwerten ist auf den Mehrertrag aufgrund
der höheren Anzahl von durchgeführten Inspektionen und erteilten Bewilligungen
zurückzuführen.
Kantonales Labor (KLZ):
+0,6 Das bessere Ergebnis des KLZ gegenüber dem Budget ist auf den Mehrertrag aufgrund
Untersuchungsaufträge vom Bund (Durchführung Grenzkontrollen, Monitoring für
Acrylamid und Pestizidrückständen, Analysen von Elektronikgeräten) sowie auf die Organisation
eines Workshops zurückzuführen.
Veterinäramt (VETA):
–0,6 Im Budget war ein Mehrertrag von 0,7 Mio. Franken aufgrund der im neuen Hundegesetz
vorgesehenen Abführung eines Teils der Hundeabgabe an den Kanton eingestellt. Da das
Hundegesetz noch nicht eingeführt war, entfielen die eingestellten Erträge. Die mit einer
Kreditüberschreitung bewilligten Mittel zur Bekämpfung der Blauzungenkrankheit von
0,3 Mio. Franken sind im Budget nicht enthalten. Dank Mehrerträgen und Mehrleistungen
fällt die negative Budgetabweichung mit –0,6 Mio. Franken entsprechend kleiner aus
als erwartet.
Investitionsrechnung
Kantonales Labor (KLZ):
–0,2 Aufgrund der verzögerten Abrechnung bei der Sanierung der Haustechnik sind die Ausgaben
höher als budgetiert. Der Kredit für die Sanierung der Haustechnik wurde insgesamt
aber eingehalten.
Veterinäramt (VETA):
+0,3 Die Beschaffung einer neuen Applikation für das VETA musste auf das Jahr 2009
Personal
verschoben werden.
Der höhere Beschäftigungsumfang ist einerseits auf 1,6 zusätzliche Stellen im Kantonalen Labor
für die Durchführung der Lebensmittelkontrollen im Auftrag der Gemeinden und anderseits auf
zusätzliche Aushilfen im Veterinäramt für befristete Projekte im Tierseuchenbereich zurück -
zuführen.