Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Leistungsgruppen
B i l d u n g s d i r e k t i o n
E4 Durchführung von Schulversuchen mit der Grundstufe
Planmässig
Der Schwerpunkt enthält die Beratung, Unterstützung und Weiterbildung der Versuchsklassen.
Ein Zwischenbericht Evaluation bildet die Grundlage für einen Entscheid über die Projektverlängerung
bis August 2012. 2009
E5 Inhaltliche/organisatorische Neuausrichtung des 9. Schuljahres auf der Grundlage einer
Standortbestimmung der Schüler/innen
Planmässig
Der Schwerpunkt enthält eine abschliessende Evaluation der Pilotphase, die Berichterstattung
über die Vernehmlassung sowie Planungsarbeiten und Einführungskonzept für den politischen Entscheid
über die flächendeckende Einführung ab 2009/10. 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 625,8 781,3 758,4 –22,9
Rückerstattungen von Gemeinden 620,5 775,5 748,6 –26,9
Aufwand –1039,1 –1284,8 –1256,4 28,4
Personalaufwand –922,1 –1120,9 –1098,0 22,9
Saldo –413,4 –503,5 –498,0 5,5
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –5,7 –24,1 –6,9 17,2
Saldo –5,7 –24,1 –6,9 17,2
Beschäftigungsumfang Angestellte 7066,0 8585,0 8532,2 –52,8
Erfolgsrechnung
Ertrag (–22,9):
+1,7 Per saldo höhere Leistungen von Ausgleichskasse/Versicherungen (v. a. Mutterschafts -
versicherung)
+2,3 Nicht budgetierte Leistungen des Bundesamtes für Justiz an Sonderschulheime (Durchlaufposten)
–26,9 Tiefere Rückerstattungen der Gemeinden als direkte Folge der tieferen Lehrerpersonal -
kosten sowie des etwas tieferen durchschnittlichen Rückerstattungssatzes
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