Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 22,6 19,6 24,2 4,6
Aufwand –79,2 –84,0 –114,2 –30,1
Saldo –56,7 –64,4 –89,9 –25,5
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
Ausgaben –0,2 0,2
Saldo –0,2 0,2
Beschäftigungsumfang Angestellte 309,6 317,5 309,7 –7,8
Erfolgsrechnung
Ertrag:
– Der Ertrag bei den Bussen/Geldstrafen und Gebühren war um 5,9 Mio. Franken höher als budgetiert,
bei den Beschlagnahmungen konnte der Budgetwert nicht erzielt werden (Unterschreitung um 1,6 Mio.
Franken). Rücklagen wurden im Umfang von 0,3 Mio. Franken mehr als geplant aufgelöst.
Aufwand:
– Hauptgrund für das gegenüber dem Budget markant negative Ergebnis ist ein Sharingfall mit Japan.
Im Jahr 2004 konnte eine ausserordentliche Beschlagnahmung im Umfang von 58,4 Mio. Franken
erzielt werden. 29,0 Mio. Franken wurden im Berichtsjahr an Japan überwiesen. Unterschritten werden
konnte das Budget beim Personalaufwand (1,0 Mio. Franken) und bei den Dolmetschern (0,8 Mio.
Franken). Überschritten wurden die Abschreibungen von Untersuchungskosten (3,1 Mio. Franken).
Saldo:
– Ohne den Sharingfall wäre das Ergebnis mit 3,5 Mio. Franken gegenüber dem Budget positiv ausgefallen.
Personal
Der Personalbestand der Rechnung 2008 zeigt den durchschnittlichen jährlichen Personalbestand. Teilweise
erfolgten Stellenbesetzungen verzögert.