Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Detaillierte Informationen und Kennzahlen zum Geschäftsgang des Kantonsspital Winterthur werden in
einem eigenen Jahresbericht im Mai 2009 veröffentlicht. Dieser kann auf der Website unter www.ksw.ch
als PDF-Dokument heruntergeladen oder per Mail an publikationen@ksw.ch in gedruckter Form bestellt
werden.
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 281,4 285,3 304,5 19,2
Staatsbeitrag der Gesundheitsdirektion 83,8 97,5 96,2 –1,3
Aufwand –281,4 –285,3 –304,5 –19,2
Saldo 0,0 0,0 0,0 0,0
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen
9520 Kantonsspital Winterthur
Ausgaben –9,4 –13,5 –13,3 0,2
Saldo –9,4 –13,5 –13,3 0,2
Beschäftigungsumfang Angestellte 1456,0 1561,0 105,0
Erfolgsrechnung
Der Ertrag steigt um 19,2 Mio. Franken oder 6,7%. Wichtigste Ursachen:
+16,0 Medizinische Mehrleistungen, insbesondere im ambulanten Bereich
+2,1 Zunahme diverser Einnahmen (u.a. Personalverleih, Personalverpflegung, Parkgebühren)
+1,1 Auflösung von Rücklagen, Einmalzulage an das Personal
+1,3 Auflösung von Rücklagen, Einbau Tumorzentrum im Osttrakt (RRB Nr. 940/2007)
–1,3 Tieferer Staatsbeitrag
Der Aufwand steigt um 19,2 Mio. Franken oder 6,7%. Wichtigste Ursachen:
+1,4 Teuerungsausgleich von 1,8% statt 0,9%
+1,1 Höherer Personalaufwand aufgrund privatrechtlichem Abeitsgesetz
+3,6 Mehrstellen in verschiedenen Bereichen
+1,1 Einmalzulage an das Personal (Auflösung von Rücklagen)
+3,3 Höhere Arzthonorare (vor allem bedingt durch das neue Honorargesetz)
+3,6 Höherer medizinischer Bedarf und Einkauf von Medikamenten aufgrund höherer Patientenzahlen
+2,5 Höhere Debitorenverluste und Delkredere-Bildung (Prämienrückstände)
+1,3 Antrag zur Bildung von Rücklagen
+1,3 Diverse Aufwandssteigerungen (u.a. Liegenschaftenunterhalt und Lebensmittel)
Investitionsrechnung
Die Investitionsausgaben sinken um 0,2 Mio. Franken oder 1,5%.