Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Entwicklungsschwerpunkte
Entwicklungsschwerpunkt/Kommentar bis
E1 Überprüfung des Konzepts Kinder- und Jugendpsychiatrie
Abgeschlossen
Besondere Rücksicht wurde auf die Schnittstelle zu den Kinder- und Jugendheimen genommen. 2008
E2 Entwicklung Fallgruppierung Psychiatrie
Planmässig
Im Berichtsjahr wurde die erste Datenerhebung in den Betrieben vorgenommen; deren
Auswertung erfolgt 2009. 2009
Finanzielle Entwicklung
(in Mio. Franken, + Ertrag/Einnahmen/Verbesserung, R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
– Aufwand/Ausgaben/Verschlechterung) B 2008
Erfolgsrechnung
Ertrag 175,6 165,9 188,6 22,7
Aufwand –378,8 –388,7 –403,2 –14,5
Saldo –203,2 –222,8 –214,6 8,2
Investitionsrechnung
Personal
Einnahmen 3,5 4,2 4,2
Ausgaben –28,0 –20,6 –16,1 4,5
Saldo –24,5 –20,6 –11,9 8,7
Beschäftigungsumfang Angestellte 1957,8 2035,9 2055,9 20,0
Erfolgsrechnung
Verbesserungen (in Mio. Franken):
+15,4 Taxerhöhungen und Mehrleistungen stationär und ambulant
+3,0 Anhebung ambulanter Kostendeckungsgrad
+1,2 PZH: Budgetabweichung zulasten der Rücklagen und auf neue Rechnung vorgetragen
+0,8 Diverse
+0,8 Tiefere Abschreibungen und Zinsen
+0,3 Auflösung Rücklagen
Verschlechterungen (in Mio. Franken):
–4,7 PZH: Schliessung und Weitervermietung von vier Stationen führten nur teilweise zur
geplanten Aufwandreduktion.
–4,2 Integration von Regionalstellen in den KJPD (bis 31.Dezember 2007 Teil der Jugend sek -
re tariate AJB der Bildungsdirektion) gemäss RRB Nr. 997/2007
–2,9 Lohnteuerung 1,8% anstatt 0,9% (gemäss RRB Nr. 1816/2007)
–1,5 Bildung Rücklagen und Rückstellungen für beschäftigungswirksame Arbeitszeitmodelle
(BAM)