Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Investitionsrechnung
+2,7 Geringere Ausgaben infolge von Verzögerungen bei Hochbauprojekten (Strickhof, Wald)
+1,6 Geringere Ausgaben für Investitionsbeiträge (Landwirtschaft, Naturschutz)
+0,8 Geringere Ausgaben für durchlaufende Beiträge
–0,6 Höhere Ausgaben für Beteiligung an Aktienkapitalerhöhung ZürichHolz AG
–0,8 Geringere Einnahmen für durchlaufende Beiträge
Personal
+6,4 Anstieg der Anzahl Schullektionen im Umfang von etwa 6500 Lektionen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Strickhof: Anteil der Betriebsleiter mit abgeschlossener
landwirtschaftlicher Ausbildung am Strickhof min. 68% – – –
W2 Landwirtschaft: Hochbausubventionen; Kostensenkungseffekt je kg
produzierte Milch P 3,70% 3,75% 2,70% –1,05%
W3 Landwirtschaft: Anteil gut unterhaltener Meliorationen min. 91% 90% 90% –
W4 Wald: Holznutzung im Privatwald (Vergleich zum Zuwachs) min. 115% 100% 95% –5%
W5 Wald: Holznutzung im öffentlichen Wald (Vergleich zum Zuwachs) min. 103% 100% 98% –2%
W6 Naturschutz: Bestandessicherung bedrohter Arten (Wirkungskoeffizient) min. 1,55 1 1,61 0,61
W7 Bodenschutz: Bodenbeeinträchtigender Flächenanteil bei
Bodenrekultivierungen mit weniger als 5000 m2 Fläche max. 19% 20% 22% 2%
W8 Fischerei- und Jagdverwaltung: Erhalten ausgewogener
Rehwildbestände; Anzahl Rehwild P 12 000 12 000 11 000 –1 000
Leistungen
L1 Strickhof: Anzahl Schülertage (Grundausbildung) P 65 286 55 000 71 359 16 359
L2 Strickhof: Anzahl Kursteilnehmerstunden (Weiterbildung) P 47 862 27 000 67 731 40 731
L3 Naturschutz: Anteil durch Schutzmassnahmen gesicherter Lebensräume P 78% 81% 80% –1%
L4 Naturschutz: Anzahl Bewirtschafter von Naturschutzflächen P 1 671 1 700 1 634 –66
L5 Bodenschutz: Erfasste Verschiebungen von schadstoffbelastetem
Bodenmaterial min. 70% 75% 78% 3%
L6 Fischerei- und Jagdverwaltung: Ausgestellte Fischereiberechtigungen P 9 584 9 200 9 527 327
Wirtschaftlichkeit
B1 Landwirtschaft: Mittlere Arbeitsstunden (Median) pro
landwirtschaftliches Hochbauprojekt P 37 40 32 –8
B2 Wald: Kostendeckungsgrad im Staatswald min. 57% 50% 56% 6%
B3 Fischerei- und Jagdverwaltung: Kostendeckungsgrad min. 83% 89% 81,5% –7,5%