Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Investitionsrechnung
Ausgaben (+1,1):
+1,1 Informatikvorhaben konnten mangels Personalressourcen noch nicht umgesetzt werden
(davon 0,8 im AJB).
Personal
–16,1 Längere Verzögerungen bei der Besetzung von Vakanzen sowie zeitliche Verschiebung von
Projekten
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Anteil Privatschüler/innen am Total der Lernenden (1.–9. Klasse) in % 6,0 5,5 6,3 0,8
Leistungen
L1 Monitoring/Controlling; Anzahl Erhebungen Struktur- und Leistungsdaten P 6 6 6 0
L2 Monitoring/Controlling; Anzahl Wirkungserhebungen 3 5 5 0
L3 Anzahl Leistungsgruppen (einschliesslich 9600/9710/9720/9740) 16 18 18 0
L4 Anzahl strategische Projekte 18 13 14 1
L5 Beschäftigungsumfang administrierte Mitarbeiter/innen 11 048 12 699 12 618 –81
L6 Anzahl Erlasse in Bearbeitung 10 7 7 0
L7 Anzahl Rekurse (eingegangen/erledigt) 268/241 230/230 263/232 33/2
L8 Anzahl parlamentarische Vorstösse (eingegangen/erledigt) 58/55 35/35 64/69 29/34
L9 Anzahl interkantonale Gremien mit Zürcher Vertretung 80 95 95 0
Wirtschaftlichkeit
B1 Personalkosten Bildungsverwaltung in Bezug zum Nettoaufwand
für Bildung in % (Ziel < 2,5) 2,22 2,4 2,1 –0,3
Abweichungsbegründungen
W1 Verschiebungen der Schülerzahlen gemäss Tabelle «Gesamtübersicht der Lernendenzahlen»
L7 Zunahme bei Rekurseingängen (vor allem im Volksschul-Personalbereich, Überführug der Kindergarten-Lehrpersonen und Prüfun
gsrekurse Mittel- und Berufsschulen)
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
883 000 0 0 883 000 0
Der Rücklagenbestand bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.