Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

Ausgaben:
+9,1 Minderinvestitionen Informatik bedingt durch die Überarbeitung der Planung des
Gesamtprogramms ZüriPrimo aufgrund geänderter Bedürfnisse und beschränkter Personalressourcen
+3,0 Verschiedene Beschaffungen von Hard- und Software fielen nicht wie geplant an bzw.
konnten aufgrund der bestehenden Marktsituation günstiger als budgetiert beschafft
werden.
Personal
Der budgetierte Wert beruht auf Annahmen über Stellenabbau, der für die Erreichung der
Indikatoren
Leistungsgruppen
F i n a n z d i r e k t i o n
Saldoverbesserung gemäss Sanierungsprogramm San04 notwendig sein würde. Auf Ende des
Berichtsjahres wurde die angestrebte Saldoverbesserung vollumfänglich erreicht, Stellen wurden
aber wegen Zunahme der Geschäftslast (Bevölkerungswachstum) und betrieblichen Gründen
(Einführung Scanning usw.) nur in geringerem Mass reduziert. Für den Vergleich ist daher als realistische
Richtgrösse der tatsächliche Beschäftigungsumfang von 667,0 Stellen Ende 2007 heranzuziehen.
Der Zuwachs gegenüber diesem Wert beträgt 20,2 Stellen und ist darauf zurückzuführen,
dass im Vergleich zu Vorjahren vakante Stellen rascher wieder besetzt werden konnten.
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
Wirkungen
W1 Durch Rechtsmittelinstanzen wesentlich korrigierte
Entscheide des Steueramts max. 7% 5% 6%
W2 Ansiedelung neuer juristischer Personen mit Gewinn
>5 Mio. Franken/Jahr im Kanton Zürich (vgl. E2) min. 0 5 0 –5
W3 Projekt ZüriPrimo: Anzahl Steuerpflichtige
am zentralen Register (vgl. E1) P 46% 85% 62%
Leistungen
L1 Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen (vgl. A1) P 799 934 815 000 811 483 –3 517
L2 Anzahl steuerpflichtige juristische Personen (vgl. A1) P 54 060 54 000 56 453 2 453
L3 Anzahl einzuschätzende Steuererklärungen der Staatssteuern (vgl. A1) P 942 058 1 015 000 1 033 455 18 455
L4 – davon eingeschätzt durch Kanton P 328718 355000 361874 6874
L5 – davon eingeschätzt durch Gemeinden P 442 473 515 000 468 095 –46 905
L6 – davon ausstehend Ende Jahr P 170867 145000 203486 58486
L7 Fristgerechte Veranlagungen: 1 Jahr nach Steuerperiode P 61% 72% 60%
L8 – 2 Jahre nach Steuerperiode P 97% 96% 97%
L9 – 3 Jahre nach Steuerperiode P 98% 99% 99%
L10 Anzahl quellensteuerpflichtige Personen (vgl. A3) P 88 929 85 000 99 619 14 619
L11 Anzahl veranlagte Erbschaftsfälle (vgl. A1) P 1 387 1 800 1 298 –502
L12 Anzahl veranlagte Schenkungen (vgl. A1) P 493 500 528 28
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