Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Investitionsrechnung
Die Einnahmen steigen um 4 Mio. Franken.
Wichtigste Ursache (in Mio. Franken):
+4 Auszahlung des Bundesbeitrages an den Neubau Sicherheitstrakt der Klinik für Foren -
sische Psychiatrie PZR
Die Ausgaben sind um 9 Mio. Franken oder 6,3% tiefer als budgetiert.
Wichtige Ursachen (in Mio. Franken):
+25 Projektverzögerungen insbesondere aufgrund Asbestproblematik beim USZ
–20 Mehrausgaben insbesondere aufgrund Baufortschritt Überbrückungsmassnahmen Kinderspital
und bei verschiedenen kleineren Vorhaben bei den staatsbeitragsberechtigten
Spitälern
+5 Minderausgaben aufgrund der Überprüfung des Bauprogrammes vor dem Hindergrund
des Zusammenschlusses von PZH und IPW (WZU)
–1 Übrige Mehrausgaben
Personal
Der Beschäftigungsumfang steigt um 43 Stellen.
Wichtigste Ursachen:
+20,0 Die Schmutzwäschesortierung in der ZWZ kann voraussichtlich ab 2010 in Betrieb
genommen werden. Die geplante Reduktion von rund 20 Stellen kann erst verzögert und
nicht in vollem Umfange erreicht werden.
+15,0 Aufbau der Adoleszentenstation in der ipw
+ 3,0 Aufbau der Spitalschule in der ipw
Investitionen
Es wurden folgende wichtige Investitionen getätigt (in Mio. Franken):
Übersicht Investitionen in Mio. Franken R 2007 B 2008 R 2008 Abw. von
B 2008
Kinderspital, Überbrückungsmassnahmen 22,2
Schulthess-Klinik, Erweiterung Lengg Süd 9,0
USZ, Ausbau Radioonkologie und Sanierung Bettenhaus Ost 6,3
Männedorf, Gesamtsanierung, Etappe 1 5,0
Bülach, Gesamtsanierung, Etappe 2 4,4
KSW, Teilsanierungen Verbindungstrakt 2,9
Waidspital, Neubau Personalparkhaus/Notfallgarage 2,8
KSW, Einrichtung Tumorzentrum 2,2
Übrige Investitionen 76,4
Total Investitionen 131,2