Geschäftsbericht und Rechnung 2008 - Regierungsrat - Kanton Zürich

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Wirkungen
Indikatoren
Art R 2007 B 2008 GB 2008 Abw. von
B 2008
W1 Zufriedenheit der Gemeinden (Umfragen alle 3 Jahre) bis 2008 min. – sehr gut – –
W2 Zufriedenheit der Fachorganisationen (Umfrage alle 3 Jahre) bis 2008 min. – gut – –
Leistungen
L1 Beanspruchung des Dienstleistungsangebots durch die Gemeinden
(bis 2008) min. 25 25 40 15
L2 Prüfung von Beitragsgesuchen / Beratung und Begleitung
von Integrationsprojekten P 60 60 77 17
L3 Mitarbeit beim Aufbau regionaler Strukturen (bis 2008) min. 0 2 2 –
L4 Mitwirkung bei der Behandlung von Beitragsgesuchen an den Bund
und weitere Stellen (bis 2008) P 71 150 111 –39
Abweichungsbegründungen
Bemerkungen zu Indikatoren:
Allgemein: Sämtliche Indikatoren – ausser L2 – sind ab 2009 durch neue ersetzt (gemäss KEF 2009–2012).
L1–L4 Die Werte bei den Leistungsindikatoren wurden leicht übertroffen:
– Im Zuge der Neuausrichtung wurde das Dienstleistungsangebot für die Gemeinden erweitert.
– Dank der grosszügigeren Projektunterstützung des Bundes konnten mehr Projekte geprüft und finanziert werden.
Rücklagen
Bestand Auflösung Antrag zur Bestand Veränderung
31.12.2007 2008 Bildung 2008 31.12.2008 Bestand
24310 –6397 +4000 21913 –2397
Auflösung Rücklagen 2008
– davon Fr. 0 für Einmalzulagen an Personal
Bildung von Rücklagen 2008
– Das positive endogene Ergebnis kommt vor allem durch zwei Faktoren zustande. Erstens ergibt
sich wegen des Verzichts auf einen Massenversand ein Minderaufwand bei Sachaufwand und
internen Verrechnungen. Zweitens konnte dank strikter Ausgabendisziplin bei Fachliteratur,
Spesen und Dienstleistungen Dritter gespart werden.